16纠正与预防过程检查表.docVIP

一、输入（要求是什么） 1 质量目标、 2 采购的不合格品 3 进货检验记录 4 生产的不合格品 5 过程检验记录 6 成品中不合格品 7 产品最终检验记录 8 过期库存品 9 可疑产品 10 用户返回的不合格品 11 顾客退货记录 12 顾客反馈记录 13 顾客投诉记录 14 退货通知单 15 内审发现的不符合项第一、第二和第三方质量管理审核不合格报告 16 管理评审中发现的不符合项 17 在相关方检查中发现的不符合项 二、输出（将要交付的是什么） 18 纠正和预防措施表 19 纠正和预防措施表发出记录 20 纠正和预防措施监控清单 21 优先减少计划、 22 趋势图 23 8D工作法记录 24 因果图 25 排列图、 26 直方图 27 对策表 三、如何做（作业指导书/方法/程序/技术） 28 纠正和预防措施控制程序 29 不合格品控制程序 30 质量记录控制程序 31 文件和资料控制程序 32 质量信息管理控制程序 33 退回产品分析与处理规程 四、使用什么方式进行（材料/设备/装置） 34 检验设备与仪表 35 电脑 36 电话 37 办公设施 38 标签 39 隔离区 40 有标识的料 五、由谁进行（能力/设备/装备/教材） 41 8D小组成员/质量分析人员的职责 资格证书（职称证/学历证） 作业文件：各过程相关人员及人员的质量目标 培训计划、相关培训记录与证据 培训申请/培训计划/培训记录/试卷/成绩/效果评估/员工培训档案 42 8D小组成员/质量分析人员的资质 43 8 D小组成员/质量分析人员的培训 44 质检部及检验员、产品/过程审核员 6.2.2 45 检验员、产品/过程审核的资质 6.2.2 46 检验员、产品/过程审核的职责 5.5.1 47 检验员、产品/过程审核的培训 6.2.2 48 试验室的试验范围与资质 六、使用的关键标准准则是什么？⑦（测量/评估） 49 顾客反馈质量问题重复发生次数小于2次/月 共49项 全部共1238项 ----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有---------------------------------------------- ----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有---------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------