18、不合格控制程序.docVIP

1、目的 通过对不符合要求的产品的标识、记录、隔离、评审和处置，防止其非预期使用和交付。 2、适用范围 本程序适用于公司不合格的采购品、生产全过程的产品以及成品交付使用后发现的不合格品进行控制。 3、工作程序 流 程 职责/责任部门 工作要求 相关文件/记录 各相关部门 质管部、物资部、生产车间负责原材料、半成品、成品检验中不合格品的标识、记录并做好隔离或隔离监控。 质管部 相关部门 能正确、及时地识别不合格品。按《产品的监视和测量控制程序》《预防与纠正措施控制程序》规定执行。 对原材料、外购外协件的进货检验、成品的最终检查，过程抽检。发现不合格品进行标识，并填写“不合格品报告单”，予以记录。 交付后发生的不合格品，填写顾客意见处理卡。 负责对过程检验中发现的不合格品进行标识，并填写“不合格品报告单”，予以记录。详见《标识和可追溯性控制程序》。 仓库保管员负责原材料、外购外协件不合格品的隔离。 生产过程中发现的不合格品的隔离，由质检员负责不合格的成品隔离。 发现不合格品现象时，由质管部组织相关部门进行评审，必要时由分管副总裁决。 发现产成品有不符合标准倾向的，质管部应及时向生产车间下发“产品限期整改通知书”。 《预防与纠正措施控制程序》 《产品的监视和测量控制程序》 《产品的监视和测量控制程序1》 不合格品报告单 不合格品通知单 《采购控制程序》 顾客意见处理卡 《标识和可追溯性控制程序》 不合格品评审记录表 不合格品报告单 产品质量限期整改通知书 流 程 职责/责任部门 工作要求 相关文件/记录 N Y 总经理 质管部 物资部 董事长 总经理 分管副总 质管部 生产车间 生产车间 质管部 质管部 进货检验发现的不合格品，可能影响产品特性的，质管部填写“不合格报告单”，由物资部作退货处理，如因生产急需，且不合格程度对产品质量影响不大时，物资部填写“特许使用批准单”提出让步接收理由，报总经理批准。 产品终检发现的不合格品，由质检员填写“不合格品通知单”与“不合格品报告单”，确定无法代用和降级的产品，提出报废理由，经分管副总审核，总经理或董事长批准后予以报废。 如遇特殊情况，产品急需出厂，由营销部填写“特许批准单”，经总经理批准后，产品方可出厂。 对于已交付给顾客的产品，使用时发现不合格品时，应视情况作出处理（如调换、赔偿或采取其它方式）。 退货或返工产品由生产车间进行重新检验，质管部进行确认，确定满足预期使用要求后方可出售。 定期将处置后的各种数据通过分析、整理，得出是否有效。 执行《统计分析控制程序》 公司原、燃料标准原燃料成分分析规定 让步接收原燃料质量标准 不合格产品报告单 不合格产品通知单 不合格品报告单 特许批准单 报废单 1、需方内控标准 2、国家标准 整改后产品合格通知单 《统计分析控制程序》 流 程 职责/责任部门 工作要求 相关文件/记录 N Y 质管部 质管部 质管部 根据数据分析的结果，按《纠正和预防措施程序》《统计分析控制程序》规定执行。 按《纠正和预防措施控制程序》规定执行。 按《记录控制程序》规定执行 《纠正和预防措施控制程序》 《统计分析控制程序》 《纠正和预防措施控制程序》 《记录控制程序》 4、相关文件 4.1《记录控制程序》 PG-QP-02-2006 4.2《采购控制程序》 PG-QP-12-2006 4.3《标识和可追溯性控制程序》 PG-QP-13-2006 4.4《产品的监视和测量控制程序》 PG-QP-17-2006 4.5《统计分析控制程序》 PG-QP-19-2006 4.6《纠正和预防措施控制程序》 PG-QP-20-2006 4.7 国家标准 PG-TD-06-01 4.8 公司原、燃料标准 PG-QS-06-01 4.9原燃料、成分分析规定 PG-SD-