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东莞市永田实业有限公司钣金部 文件编号 QM-02-001 版 本 A 版 生效日期 2013/04/25 文件控制程序 总 页 数 共 5 页 页 码 第 1 页 文件制/修订记录 序 号 版 本 修/制订依据 制/修订履历及摘要 生效日期 修改前 修改后 1 / A 发行编号: 受控状态: 本档为本公司所有，非经许可不得翻印或抄袭。 请确认文件是否为最新版本 批 准： 审 核： 编 制：ISO小组 东莞市永田实业有限公司钣金部 文件编号 QM-02-001 版 本 A 版 生效日期 2013/04/25 文件控制程序 总 页 数 共5页 页 码 第 2 页 1.目的:确保质量体系使用之文件处理迅速、正确流畅、应用及管制，以确保各相关部门以适时获得有效之最新文件。 2.适应范围：适应于制造、检验测试、包装、储存至出货等各阶段作业中，不论是本工厂内部划客户供货商提供之相关数据之制作及管理均属之。 3.权责： 责任部门 类别 制定/修订/废止 审查 批准 分发/回收/ 销毁/管制 质量手册 ISO小组 管理代表 总经理 文控 程序文件 ISO小组 相关部门主管 管理者代表 文控 作业标准指导书 相关部门 相关部门主管 管理者代表 文控/工程部 外来文件 / 相关部门主管 / 文控/工程部 暂行文件 相关部门 / 文控/工程部 4.定义： 4.1质量手册（一阶文件）：规定工厂的质量管理体系的文件。 4.2程序文件（二阶文件）：根据GB/I19001：2008质量管理体系要求，本公司制定和维持质量体系程序，规定了实施质量体系要求所涉及的活动，明确其目的、范围、职责、步骤文件和记录，是质量手册内容的扩展和支持性文件。 4.3作业标准指导书(三阶文件):作业标准指导书包括工艺文件、作业指导书、检验规范等确定了与质量有关的人员的具体工作方法和步骤。 4.4窗体/记录(四阶文件):检验、纠正、测试、保养、培训记录……等。 4.5外来文件:各种国际/国家/行业标准、供货商或客户提供之作业标准、图面,以及和本工厂程序文件或作业标准书所依据及引用之标准、条款均属之。 4.6暂行文件:客户暂行需求或暂行更改作业标准或量产前的样品试制所试行的受控文件。 东莞市永田实业有限公司钣金部 文件编号 QM-02-001 版 本 A 版 生效日期 2013/04/25 文件控制程序 总 页 数 共5页 页 码 第 3 页 5.作业内容: 5.1文件编码体系:各文件的编制、修订后需由文控或工程部依文件编码系统编号管理,并对各部门之文件编号列表管制,不得有重复或误用之情形。 5.1.1文件编号规则见附表 （外来文件参考其本身的文件编码） 编码 级别 适用编码文件 文件级别及代号 代号的相关描述及备注 1级码 体系文件 QM（质量管理体系） QM为质量管理体系，E为环境管理体系，N为其他体系和文件 2级码 体系文件级别 02（程序文件） 01为质量手册 02为程序文件 03为作业指导性文件 04为记录表格类 3级码 文件级别数量 001（程序文件的流水号） 001 为所在文件级别的数量的流水代号，从001开始编 4级码 体系文件版本 A（版本/变更号） 版本号从原版为A版开始编，更改号按26个英文字母的排序来编 例： QM-04-O08为本公司质量管理体系中的第8份记录表格; N-01A为本公司其他体系A版的手册，如安全生产手册； W-012为本公司外来文件的第12份。 5.2文件版本: 5.2.1质量手册初始版本为A版,每单线单页受控,如果遇到整份手册修改超过50%或标准更新,则统一升级为B版;程序文件、三/四阶文件的初始版本为A版,依次升级为B、C、D…。 5.2.2所有各阶文件均要标示其版本/版次,以控制文件的有效性。 5.3文件制订/修订/废止作业: 5.3.1文件制订/修订/废止作业:各项质量文件在实际作业中不符合现状须修订/制订/废止者,由各部门填写[文件申请单],提出制订/修订/废止原因,交制订部门修改,文控或工程依文件编码系统予以编号,按权责3审批后颁布发行并填写[文件分发/缴回记录表]。 东莞市永田实业有限公司钣金部 文件编号 QM-02-001 版 本 A 版 生效日期 2013/04/25 文件控制程序 总 页 数 共5页 页 码 第 4 页 5.3.2所有文件在核准、颁布发生等各阶段,若