信息中心流程图.ppt

机密 信息中心业务流程 信息管理部 软件投入使用 部门提出申请 自行开发软件流程 信息中心 系统投入运行 提出信息化建设需求或者规划 信息系统项目建设管理流程 信息中心 提供信息设备资源 部门提出申请 信息设备资源申请流程 信息中心 故障排除或者满足新需求 提出报障或者新的需求 业务系统运行维护管理流程 区域技术部 故障排除 区域门店提出报障 区域门店信息系统报障流程 信息管理部 开通、删除、更改系统帐号 部门提出申请 计算机系统各类应用帐号管理流程 该流程管理部门 输出 输入 流程名称 目 录 编制者:龙林杰 流程编号: 流程名称:计算机系统各类应用帐号管理流程 本流程共 2 页 生效日期: 版本号: 6、流程核心输出：系统使用帐号开通、删除、更改 1、制定目标：为保障系统安全合理运行，及时开通、删除、更改系统帐号和权限 2、适用范围：MIS、CKM等系统帐号的开通、删除、更改 3、执行部门：信息中心系统管理部、各部门、总办 4、关键控制点： 4.1使用权限的控制 4.2开通、删除、更改帐号的及时性 审批者: 审核者: 5、流程管理部门/职位：信息管理部/系统管理员 计算机系统各类应用帐号管理流程示意图 系统主管部门 1、因工作需要开通或更改、删除系统帐号，申请人填写《信息资源申请单》（待建），提交直接上级主管审批后，呈系统主管部门或信息管理部； 2、申请审核 A、K3财务系统由财务管理部经理审核；eHR系统由人力资源部经理审核；CKM由总办主任审核；跨中心的权限由总经理审批； B、MIS、BI、SCM、Mail等系统由信息中心高级经理审核； 3、审批（接到申请的当天完成）； 4、即时完成开通\修改\删除系统帐号，并在《系统账号开通变更备案表》备案； 5、在完成操作后即时口头通知申请人； 6、使用。 1、申请人 部门经理 中心副总 2、系统主管部门所在中心经理 中心副总 总经理 3、信息管理部经理 4、系统维护员 5、系统维护员 6、申请人 说明 责任职位 信息管理部 申请部门 3、审批 Y 2、审核 4、开通、删除、或更改应用 帐号并备案 6、使用 1、提出开通、删除、更改系统帐号 N 5、通知开通或更改 N Y B类 A类 编制者:夏勇 流程编号: 流程名称:信息系统项目建设流程 本流程共 4 页 生效日期: 版本号: 6、流程核心输出：新系统上线运行 1、制定目标：提高公司信息化水平，为业务运作提供信息技术支持 2、适用范围：新的信息项目引入 3、执行部门：信息中心、各部门、总办 4、关键控制点： 4.1准确把握需求 4.2系统实施周期的控制 4.3系统与需求的符合程度 审批者: 审核者: 5、流程管理部门/职位：信息中心/高级经理 1A、提出信息化建设需求； 1B、根据公司战略或年度目标制订信息化建设规划； 2、提出项目引进方案上报总办； 3、审批； 4、组织项目涉及部门进行系统选型； 5、确定软件服务商（金额超过十万元的系统项目进行招投标，执行行政部的《招投标流程》）； 6、信息中心确定项目经理，由项目经理组织系统使用部门、软件服务商对项目进行需求调研； 1A、副总/总监 1B、信息中心高级经理 2、信息中心高级经理 3、总经理 4、信息中心高级经理 5、信息中心高级经理 6、项目经理 系统供应商 相关部门经理 说明 责任岗位 总办 系统供应商 信息中心 各部门 信息系统项目建设流程示意图 2、提出项目引进方案 4、组织系统选型 3、审批 Y 1B、制订IT建设规划 1A、提出信息化建设需求 6、进行需求调研 转P3 N 转P3 5、确定系统供应商 7A、搭建系统实施的软硬件、网络环境； 7B、进行系统开发、测试； 8、信息中心协同系统使用部门依照需求目标进行系统初步评审； 9、信息中心、系统商组织使用部门进行系统操作培训 10、信息中心、系统商组织使用部门进行系统试运行，上线测试； 11、信息中心、使用部门对上线测试的系统进行测试问题反馈； 12、系统商对反馈的问题进行跟进，对系统进行调整完善； 7A、项目经理 7B、软件商 8、各部门经理 信息中心高级经理 项目经理 9、项目经理 系统商 10、部门经理 项目经理 系统商 11、部门经理 项目经理 12、系统商 说明 责任岗位 总办 系统供应商 信息中心 各部门 信息系统项目建设流程示意图 接P2 8、评审系统是否符合要求 9、组织对系统使用部门进行培训 7B、开发、测试 7A、搭建系统环境 10、系统实施、试运行 11、反馈系统问题 12、对系统进行完