上海市居民企业所得税汇算清缴客户端(2015版_v1.105)新 ….docVIP

上海市居民企业所得税 汇算清缴客户端 数据下发和关联业务往来报告表 用户手册 2015年4月 目 录 数据下发 4 1.1. 新建表单时的数据下发 4 1.2. 获取数据 16 关联业务往来报告表 18 2.1. 关联业务往来报告表 18 2.2. 申报文件导出 27  数据下发 新建表单时的数据下发 查账征收 选择查账征收，点击“下一步”，弹出“是否下载税务端数据”提示窗口，如果选择“确定”，下载成功后，会提示下载的相关报表内容，进入纳税人基本信息（查账征收企业）,并把下载的数据自动填充到对应的控件上。如果选择“取消”，则直接进入纳税人基本信息（查账征收企业）。选择申报类型，符合您企业的各项打钩。填写完纳税人基本信息表，点击“下一步”，保存您填写的企业相关信息，其中*为必填项。如果当前选择的“201适用的会计准则或会计制度”项目报表种类跟税务系统中认定的财务会计报表种类不一致，则会进行提示 核定征收 选择核定征收，点击“下一步”，弹出“是否下载税务端数据”提示窗口，如果选择“确定”，下载成功后，会提示下载的相关报表内容，进入纳税人基本信息（核定征收企业）,并把下载的数据自动填充到对应的控件上。如果选择“取消”，则直接进入纳税人基本信息（核定征收企业）。选择申报类型，符合您企业的各项打钩。填写完纳税人基本信息表，点击“开始填报”，保存您填写的企业相关信息，其中*为必填项。如果当前选择的“居民企业适用的财务会计报表种类”项目报表种类跟税务系统中认定的财务会计报表种类不一致，则会进行提示 外省市总机构在沪二级分支机构 选择外省市总机构在沪二级分支机构，点击“下一步”，弹出“是否下载税务端数据”提示窗口，如果选择“确定”，下载成功后，会提示下载的相关报表内容，然后进入纳税申报信息页签。如果选择“取消”，则直接进入纳税申报信息页签 获取数据 用户在纳税人管理申报信息列表中打开对应的申报信息，点击[]按钮，系统会 关联业务往来报告表 关联业务往来报告表 前置条件：查账征收 关联业务往来报告表（GLJYSB_FM） 所属年度、纳税人名称（公章）和纳税人识别号系统自动赋值，其他信息手动填写或选择。 关联关系表（GLJYSB_FB1） 点击表单页面上的“增行”按钮，进行添加行；删除行数据请先选择行，然后点击页面上的“删行”按钮。 关联交易汇总表（GLJYSB_FB2） 关联交易汇总表是对“购销表”、“劳务表”、“无形资产表”、“固定资产表”、“融通资金表”相关数据进行汇总计算。 购销表（GLJYSB_FB3） 购销表数据填写完成后，请单击“保存”或“计算”按钮。 劳务表（GLJYSB_FB4） 劳务表数据填写完成后，请单击“保存”或“计算”按钮。 无形资产表（GLJYSB_FB5） 无形资产表数据填写完成后，请单击“保存”或“计算”按钮。 固定资产表（GLJYSB_FB6） 固定资产表数据填写完成后，请单击“保存”或“计算”按钮。 融通资金表（GLJYSB_FB7） 融通资金表数据填写完成后，请单击“保存”或“计算”按钮。 对外支付款项情况表（GLJYSB_FB9） 申报文件导出 用户完成申报信息的填报，点击[]按钮，系统会、校验申报信息，保存成功、校验通过后，系统生成选择保存文件的路径，完成选择点击保存，保存 2 软件咨询电话：021 咨询网址： 上海市居民企业所得税汇算清缴客户端获取数据和关联业务往来报告表用户手册