2017年预算草案编制说明.doc

2017年预算草案编制说明 一、2017年预算编制指导思想 2017年，我县预算编制的指导思想是：全面贯彻落实县委、县政府的决策部署，围绕深化财税体制改革总体方案，优化财政支出结构，重点保障工资运转、民生支出、政策支出和重大建设项目支出，从严从紧控制行政运行经费等一般性支出;加大财政资金统筹使用力度，盘活存量资金，加快预算执行进度;强化预算刚性约束，严格预算执行管理，构建全面规范、公开透明的预算管理制度。 二、2017年预算编制原则： 依法依规原则。全面贯彻落实新预算法、树立法治理念，依法理财。 收支平衡原则。收入预算编制坚持实事求是，积极稳妥。支出预算编制做到量力而行。 强化约束、严格审核原则。严格预算审核，项目支出如达不到条件，先不列入当年预算安排。 勤俭节约原则。严格执行中央八项规定和国务院“约法三章”要求，认真落实《党政机关厉行节约反对浪费条列》，严控机关运行经费。 “四个确保”原则。根据财力情况，保工资，保运转，保民生，保重点项目。 三、2017年一般公共预算草案说明 （一）一般公共预算总收入385,069.88 万元。 1、一般公共预算收入49,653.00 万元，按可比口径同比增长12%（按自然口径增长9.52%），其中:税收收入28,357.36 万元，按可比口径同比增长26.80%（按自然口径增长21.35%），占一般公共预算收入比重57.11%；非税收入21,295.64 万元，同比下降3.07%，占一般公共预算收入比重42.89%。 2、转移性收入335,416.88 万元，其中：返还性收入8,556.00 万元；一般性转移支付收入136,435.02 万元；专项转移支付收入34,319.18 万元；上年结余收入30,549.34 万元；调入资金125,557.34 万元（其中：从预算稳定调节基金调入一般公共预算14,090.00 万元；从政府性基金预算调入一般公共预算27,885.69; 从其他资金调入一般公共预算83,581.65 万元）。 （二）一般公共预算总支出385,069.88 万元。其中： 1、一般公共预算支出373,912.88 万元。按功能分类科目具体安排如下： (1)一般公共服务支出27,180.57万元，占一般公共预算支出的7.27%； (2)国防支出2,449.53万元，占一般公共预算支出的0.66%； (3)公共安全支出12,595.26万元，占一般公共预算支出的3.37%； (4)教育支出88,768.1万元，占一般公共预算支出的23.74%； (5)科学技术支出230.73万元，占一般公共预算支出的0.06%； (6)文化体育与传媒支出1,565.55万元，占一般公共预算支出的0.42%； (7)社会保障和就业支出48,983.66万元，占一般公共预算支出的13.10%； (8)医疗卫生与计划生育支出47,778.5万元，占一般公共预算支出的12.78%； (9)节能环保支出3,383.67万元，占一般公共预算支出的0.90%； (10)城乡社区支出6,368.86万元，占一般公共预算支出的1.70%； (11)农林水支出88,819.51万元，占一般公共预算支出的23.75%； (12)交通运输支出12,387.83万元，占一般公共预算支出的3.31%； (13)资源勘探信息等支出1,034.61万元，占一般公共预算支出的0.28%； (14)商业服务业等支出1,139.03万元，占一般公共预算支出的0.30%； (15)金融支出285.84万元，占一般公共预算支出的0.08%； (16)国土海洋气象等支出7,121.22万元，占一般公共预算支出的1.90%； (17)住房保障支出9,770.32万元，占一般公共预算支出的2.61%； (18)粮油物资储备支出1,021.89万元，占一般公共预算支出的0.27%； (19)预备费1,500万元，占一般公共预算支出的0.4%； (20)其他支出11,528.2万元，占一般公共预算支出的3.08%。 2、转移性支出10,576.00 万元。 3、债务付息支出 580.00万元。 4、债务发行费用支出1.00万元。 四、2017年政府性基金预算草案说明 （一）政府性基金总收入98,294.71 万元。 1、政府性基金收入56,516.50 万元，增长97.44%，其中：国有土地出让收入47,499.00 万元，城市基础设施配套费收入5,853 万元，新型墙体材料专项基金收入200万元，城市公用事业附加收入300万元，农业土地开发资金收入1,955万元，污水处理费收入500万元，体育彩票销售机构的业务费用209.5万元。 2、转移性收入41,778.21 万元，其中：上级转移支付收入1,871.00 万元 ；上年结余收入39,9