QDQS不合格品控制程序.doc

持 有 者 发放编号 发放日期 2009-11-10 G 052-040 Q/HX G5052001-2009 XXXX集团汽车电子有限公司 编号 QD-Q-S20 名称 不合格品控制程序 版号 1/B 修订记录 页次 1-7 3 1、6 3、4 2-9 8 修订次数 1 2 3 4 5 1 修 订 审 核 批 准  CWB 程 序 文 件 CWBQD-Q-S20 XX集团汽车电子 有限公司 不合格品控制程序 共9页　　第1页 第B版 第0次修改 1.目的 对可疑和不合格的产品或材料进行控制，防止不合格品的非预期使用、安装和/或交付。 2.适用范围 适用于从原材料进公司到成品交货的生产和服务全过程出现的不合格品的控制。 3.术语 3.1不合格品: 不符合顾客要求(含环保要求)和规范的产品或材料。 3.2 可疑的产品或材料: 任何检验和试验状态不确定的产品或材料。 3.3 返工: 为使不合格产品符合要求而对其所采取的措施。 3.4 返修: 为使不合格产品满足预期用途而对其所采取的措施。 3.5 让步接收:对使用或放行不符合规定要求的产品的许可。 3.6 质量异常：一种是发现现有过程中不合格；另一种是在过程中具有不合格趋势。 4.职责 4.1 品管部来料质量控制组：负责来料检验不合格品控制，对不合格品做出可视的明显标识，进行有效隔离，做好相应记录并进行统计分析。 4.2 现场品质（品管部现场品质控制组/制造二部工程品质组）：负责过程检验和成品检验不合格品的控制，负责对不合格品做出可视的明显标识，并监督进行有效隔离，做好相应记录并进行统计分析。工序合格率低于目标值或出现未曾发生过的异常时，现场品质控制组/工程品质组可直接要求停线或采取临时措施。 4.3 采购部：负责外部供应商（包括电子元件）来料不合格品的处理。 4.4 物控部：负责仓库不合格品的有效隔离及处理；物控物流负责组织售后如客户退货换货不合格品的处理 4.5 市场部：负责组织售后如客户退货换货不合格品的处理，负责组织因客户变更或客户特殊要求而产生的不合格品的处理。 4.6 制造部：生产车间负责生产车间内不合格品的有效隔离及处理。 4.7制造部、物控部、开发部、品管部、项目部等相关部门或人员组成的多方论证小组：负责对不合格品进行评审。 CWB 程 序 文 件 CWBQD-Q-S20 XX集团汽车电子 有限公司 不合格品控制程序 共9页　　第2页 第B版 第0次修改 5.工作流程及内容 5.1来料检出的不合格品控制 序号 流 程 工作说明 责任部门 使用表单 5.1.1 5.1.1.1 来料检验发现的不合格品(含供方提供虚假或过期的质量证明的进货品，不包含品质工程师判定为“可接收”的物料批) 5.1.1.2 在生产过程中发现来料的不合格品。 品管部 制造二部 5.1.2 5.1.2.1 来料检验员在《IQC检验报告》上记录不合格的现象（含数据）、数量、规格、料号、批次号等信息和不合格结论。并以书面《不合格品/退货通知单》或电子邮件形式通知采购部SQE。 5.1.2.2 来料检验员对不合格品批，用“不合格品”标签对每个最大独立包装单元进行标识，处理意见栏先签写“待评审处理”字样，评审后，再加入处理意见。 品管部 《IQC检验报告》 《不合格品/退货通知单》 5.1.3 5.1.3.1 检验员将不合格品隔离到不合格品区，或对于数量大、搬动困难，且等待处理时间不超过3天的不合格品，可暂放在“待检区”。 5.1.3.2如环保有害物质超标，则直接退回供方，不进入5.1.5。 品管部 5.1.4 5.1.4.1 若退货/换货，采购部采购员联系供应商要求退货/换货。 5.1.4.2 退货/换货应在3个工作日内完成，并要经过重新进料检验。 采购部 5.1.5 5.1.5.1 当供应商无法满足要求或生产急需时，采购部SQE提出物料评审。 5.1.5.2 多方论证小组成员（采购、开发、品管、制造、项目、市场等部门或供方）进行物料评审，签署处理意见，报总经理审批后实施。 5.1.5.3 物料评审报告由品管部负责存档、分发。 5.1.5.4 当评审决定为挑选使用时：来料检验员在“不合格品”标签处理意见栏再写入“评审后挑选”字样，采购部组织供方或公司人员在外检室进行挑选，品管部负责指导挑选作业和 采购部 多方论证小组 品管部 《物料评审报告》 CWB 程 序 文 件 CWBQD-Q-S20 XX集团汽车电子 有限公司