RZSP不合格品控制程序.doc

注： 1.此份为正式运行文件，该流程/制度文件负责人为质检售后部主管，主要职责是维护该文件的运行、检查、培训指导、问题点收集、处理； 2.运行过程中若同其它以前文件有冲突时，一律依本文件执行。 文件编制/更改一览表 版本 编制/更改内容 日期 编制/更改人 A/0 新版发行 2011-08-05 王海良 评 审 栏 部 门 总经理 企业管理部 财务部 人事行政部 销售部 商务部 采购部 技术部 生产部 质检售后部 会 签 审 核 审 批 1　目的 对采购物资的进厂检验、生产过程中、交付后出现的不合格品进行有效控制，防止不合格品的非预期使用或交付。并确保不合格品和获证产品变更后未经认证机构确认，不加帖强制性认证标志。 2　范围 适用于对各种不合格的采购产品、过程产品和最终产品的控制。 3　定义 3.1返工、返修：为使不合格产品符合要求而对其所采取的措施。。 5　作业流程 5.1不合格品的分类 5.1.1严重不合格：经检验判定的批量不合格或造成较大经济损失，直接影响产品质量，主要功能、性能技术指标等的不合格,包括：采购的大量或整批一般料件不合格；采购的某个关键件或重要件不合格；加工的大量或整批一般件不合格；加工的某个关键件或重要件不合格；生产的成品不合格；售出的成品不合格。b) 因生产急需等原因对一般不合格品拣拥时，生产部进行挑选，由检验员依据产品要求对挑选后的产品进行再验证，拣出的不合格品作退货处理； c) 对一般不合格品作让步接收时，由质检售后部主管和技术部主管在《不合格品处置单》上签字，产品直接发给生产部门使用。对于重要的元件不允许让步接受。 d)当元件、壳体等A类物资有轻微但不影响功能、外观的情况下可让步接收。 5.4不合格半成品、成品的识别和处理 5.4.1过程检验、例行检验、确认检验、退货检验出现不合格品，检验员在产品上放置“不合格”标牌，并填写《不合格品处置单》，生产部/库管员将其放置于不合格品区。 5.4.2处理方式有：让步接收、返工返修、报废、降级。 5.4.3对于检验员能判定立即返工返修的不合格成品，填写《返工返修单》给生产部。相应班组立即返工或返修，返工返修后的产品必须重新检验，仍不合格或不适用者由质检售后部和技术部做出处理决定（返工返修、报废等）。若不合格品的返工返修涉及产品一致性时，应通过质检售后部和技术部进行批准. 5.4.4 不合格的权限： 让步放行 技术主管 质量主管 生产主管 拣用 质量主管 生产主管 返工返修 采购主管 质量主管 降级 技术主管 质量主管 生产主管 退货 采购主管 技术主管 质量主管 生产主管 报废 技术主管 质量主管 生产主管  5.4.5报废产品，由生产部放置于废品区，并填写《报废单》由公司统一处理。 5.5交付或开始使用后发现的不合格品 5.5.1对于已交付或开始使用后发现的不合格品，应按重大质量问题对待。商务部填写《顾客反馈（投诉）意见处理记录》及时通知质检售后、生产等相关部门和人员；并及时与顾客沟通，回复处理方案、协商处理的办法，以满足顾客的正当要求、达到顾客满意。 5.5.2需要到顾客现场进行验证的，商务部开出《售后服务单》交售后服务人员进行售后服务工作。执行《售后服务管理制度》。 5.5.3需退货到公司的，商务部开出《退货处置单》到库房。退货到公司后，成品库房持《退货处置单》报质检售后部验证。 5.5.4质检售后部对退货产品进行验证，在《退货处置单》上做不合格描述、提出处理方式： a)返工返修的，质检售后部填写《返工返修单》给生产部执行； b)报废的，由质检售后部在《退货处置单》上出具处理意见，对于有异议的由质检售后部、生产部、技术部确定处理意见，经质量负责人批准后生效。 5.5.5质检售后部在《退货处置单》上注明处理方式、签字确认后，返回给商务部存档。 5.5.6经返修返工、检验合格的产品，办理入库手续。 5.6数据分析、统计 每月，质检售后部对《不合格品处置单》和《退货处置单》进行质量统计、分析、总结不合格原因，对责任部门发出《纠正和预防措施处理单》，要求其采取有效的预防措施防止不合格的再发生。 6　参考文件 6.1《产品质量特性重要度分级表》 6.2《售后服务管理制度》　　　　R-ZSI-01 7　应用表单 7.1《不合格品处置单》　　　　　R-ZSP-01-01A 7.2《返工返修单》　　　　　 R-ZSP-01-02A 7.3《报废单》　　　　 　R-ZSP-01-03A 7.4《退货处置单》　　　　 　R-ZSP-01-04A 7.5《报验单》