内管工作方案.docxVIP

 PAGE \* MERGEFORMAT 6 配送运营部2012年度内部监督管理工作方案 为认真贯彻落实国家局、市局（公司）关于严格规范卷烟生产经营秩序的有关文件精神和行业内部专卖管理监督工作规范的有关要求，认真依法履行内部专卖管理监督职责，切实增强员工规范经营意识。根据中心工作会精神，为做精做实“管理创一流”活动，实现精细化管理，打造一流的配送团队，不断提升服务水平、不断提升员工素质、增强企业内部管理的“软实力”，特制定此工作方案。 指导思想 以科学发展观为指导，以“抓一线、打基础、上水平” 为主线，紧紧围绕行业“卷烟上水平”战略任务，中心提出的“抓建设 保运行 强管理 促规范 提素质 优服务 努力保持企业持续健康发展”的工作目标，不断提升内部监管效果和水平，切实增强员工法制观念和规范意识。以打造北京烟草“第三支队伍”为目标、以深入推进精细化管理为依托、以强化绩效考核为抓手全面提升物流配送服务水平，不断加强零售终端建设，全力打造“京烟首善”服务品牌，展现北京烟草良好形象。 基本原则 （一）坚持依法依规原则。实施内部专卖管理监督，应当严格依照烟草专卖法律法规及国家局、市局（公司）内部专卖管理监督工作要求开展工作。 （二）坚持责任效率原则。按照工作要求，明确岗位职责，强化监督考核，提高监管能力，提升监管效率，确保监督工作有效开展。 （三）坚持客观公正原则。实施内部监管要坚持实事求是、客观公正的原则，对发现的问题不隐瞒、不包庇、不袒护，及时发现解决。 （四）坚持突出重点原则。结合内部专卖管理监督工作情况，在物流配送各环节全过程监管的同时，突出对容易出现问题的薄弱环节和员工日常行为规范的监管。 （五）坚持绩效考核原则。结合已实施的员工绩效考核工作，员工各项工作表现要直接纳入月度绩效考核中，根据检查情况进行客观公正的打分。 三、监管范围 对物流配送全过程实施监管，重点做好规范经营方面的监管；对员工行为规范实施监管，重点做好员工日常遵章守纪方面的监管；实施党风廉政和纪检监察方面的监管。 工作措施 （一）组织机构及职责。配送运营部下设内部监管检查小组，为常设机构，根据内部监管工作要求和部门实际情况进行不定期检查、抽查，并详细记录检查情况。 组 长：张艳春 副组长：张 琳 组 员：王嘉楠、黄甫润豪、高禾生、刘德义、赵宪国、刘秀娈、方杰 工作内容 规范经营监管具体内容： 1.配送票据员每日对送货员交回的《送货单》进行检查。检查《送货单》是否完整、数量是否准确；逐户检查送货员及零售户签字是否完整、是否清晰可辨，不得签署简称或昵称、不得签署英文、不得盖章。 2.配送票据员每日对送货员未能及时交回的《送货单》要进行统计并做记录，及时督促送货员交回单据，凡超过7个工作日仍未交回的，要通知所属调度员和直配区业务负责人。 3.送货员须补打送货单，均要填写《送货单补打登记表》，写明补打原因，由所属调度员和直配区业务负责人签字确认后交票据员进行补打。票据员要建立补打记录表，按月统计补打票据数量和人员。 4.抽查票据员整理票据情况，是否按规定及时将收齐的票据装订整齐精美，统一封面归档，并按档案管理规定保存、销毁。 5.每月到财务部开票室抽查送货员领取增值税发票、普通发票是否履行签字手续、签字是否规范；抽查收取现金和支票情况。 6.每月到仓储分拣部（理货）抽查送货员领取《装车单》是否履行签字手续、签字是否规范；抽查周装箱回筐情况。 7.每月对暂存烟交接情况进行检查，是否履行签字手续、签字是否规范。 8.每月抽查送货员《线路调整通知单》《打码到条问题登记表》《工作日志》填写是否及时准确、是否完整清晰。 9.根据客户来电、季度满意度调查、中心内管办实地走访、区县局（公司）反映、市局（公司）投诉中心转来的投诉单等渠道对送货员的配送行为进行监管，是否存在异地送货、偷换卷烟、向零售户吃、拿、卡、要等违规违纪行为。 凡违反第1-8条情况的，一经查实，将在当月员工绩效考核中扣除“规范经营”项目5分；凡违反第9条情况的， 一经查实，将按《北京烟草物流中心规范经营工作制度》有关要求，解除劳动合同。 （二）员工行为规范监管具体内容： 1.抽查员工劳动纪律，每月检查电子考勤系统打卡时间，是否存在未打卡、迟到、用餐不打卡等情况。是否存在未按规定要求请假、销假情况。 2.部门各项会议、培训，随机检查送货员参会情况，是否存在未经批准不到会、迟到、早退等情况；是否存在聊天、睡觉、玩手机等违反会场纪律的情况。 3.随时检查部门员工着装情况，是否存在未按中心规定着装的情况。 4.检查每季度满意度调查发放、回收是否在规定时间内， 原则上直配区零售户满意度调查为5个工作日。检查是否存在自行填报、虚假填报等不尊重零售户真实意思的情况。 5.根据各类物品领用发放记录，检查是否存