总务科库房工作制度.docxVIP

类别后勤管理编号 HQ-生效日期 201408题目总务科库房工作制度修改日期 201407页数1/3总务科库房工作条例1、负责全院的家具、设备、办公、劳保、生活、取暖、电气、基建维修、五金材料、卫生材料等物资的管理、供应工作。2、库房负责人应根据医疗、教学、科研、预防、生活、修建工作的需要和消耗规律，熟悉和掌握各类物资供需，及各类材料的用量。对大量低值易耗品等必备物资的月计划家具设备等应做好季计划，报总务科审批后，安排计划采购。3、采购员要熟悉本职业务，掌握市场信息及各类物资规格、质量和技术指标、价格变化，注意节约开支，减少支出。4、对医疗、教学、科研、生活等急需设备，物品材料等，在办好请购手续后，应全力以赴，积极采购。5、严格执行财务制度，及时报销，认真验收入库，手续做到物、钱、凭证三对口，一次交物、一次清账。各类发票必须经总务科负责人签字后，报财务科。6、加强物资管理，库存物资要分类，按品种、规格合理堆放，坚持定期盘点，建立账本，做到账物相符，账账相符。入库物资要验收入账，细心保管，做到先进先出，防止积压浪费，防潮、防霉、防变质损坏，切实做好防火、防爆、防盗等安全工作。7、凡设备、家具等固定资产，均应对物资分类、登总账和分账，落实部分专管人员，对常用物品和低值易耗品等应储备一定的库存量和应急使用量，做到定期清点核对，防止遗失和外流，降低损耗，减少浪费。8、坚守岗位，认真执行各项制度与规定，做到文明服务，定期预约送货上门。9、认真执行库房清点，每月物资盘点一次，做到账物、账卡、物卡相符。10、加强报废设备、物资的管理：(1).如各类家具、设备等，先由使用部门提出意见，由库房填写报废单，报总务科负责人或院长批准后，将所报废的各类设备、物资贴上“报废”标签，送废品库统一处理。类别后勤管理编号 HQ-生效日期 201408题目总务科库房工作制度修改日期 201407页数 2/3(2).被服、家具、电气等低值易耗品设备，财产物资材料，凡无法修旧利废或改作他用的，必须报废，办妥报废手续后，由库房集中送废品库。(3).各部门凡需报损、报废、更新各类设备、被服、家具，均由总务科批准，严禁随放乱丢，凡遗失或人为损坏，一律追究经济责任，原价赔偿。物资采购制度1、采购员必须按批准的请购计划，组织货源，按规定进货。2、除每月计划采购外，还必须完成临时性急需采购。3、货到后应主动配合保管员验收入库，进货后如遇数量缺、质量劣的应及时联系退货。4、采购工作必须按急用先购、质量第一和节约的原则进行。5、各用物部门不许自行采购各类设备、家具及物资材料(抢修例外)。6、对特殊设备、物资等，采购员应同有关使用科室一起采购，外出采购必须注意交通安全。物资验收制度1、物品进库应先验收、后入库。保管员凭物和凭证验收入库。2、保管员验收入库时，应清点物品数量，看清物品规格及检查质量。3、验收时发现价格不符、损坏或缺少，应及时向供货单位索赔或退货。4、物品入库后，应分类堆放整齐。5、物品入库时，保管员应核对卡片上数字，保证账、卡、物相符。库房物品领发制度1、库房领物必须先填写好领物单，再凭单发货，货物一律实行下送到临床科室。2、各科领物必须是专人负责，其他人员不得领物。3、领用固定资产、被服、低值易耗品应随带部门分类账，手续不齐，库房不予发放。4、肥皂、肥皂粉、洗洁精、电池、食碱的供应从严掌握，特殊情况使用需批准后方可领用。类别后勤管理编号 HQ-生效日期 201408题目总务科库房工作制度修改日期 201407页数 3/35、物品出库时，领物人员应当面点清、验收。6、各科室每月30日前上报下月领物计划清单交库房，以便预约下送，在送货上门时，必须由各种人员凭单清点验收。7、各部门到库房领物时间为每周二次。获经批准院长日期