顾客财产管理程序(qpc03).docVIP

东莞市***五金制品有限公司 程序文件 文件名称： 顾客财产管理程序 文件编号： QPC03 版本/版次： A/0 生效日期： 2013-11-15 部门代码: C 编制： __ _ __ 日期： 审核： 日期： 批准： 日期： 制修订记录 版次 制修订日期 制修订页次 制修订内容说明 制修订 审核 批准 A/0 2013-11-15 全页次 （含封面共3页） 全章节内容全面修改发行 东莞市***五金制品有限公司 程序文件 文件名称 顾客财产管理程序 文件编号 QPC03 版本/版次 A/0 页次/页数 2/3 编制日期 2013-11-15 1.目的： 对顾客财产使用进行管理控制，确保顾客财产完好或有效利用。 2.范围： 适用于顾客提供我司之各种财产的控制。 3.定义： 指客户提供或指定之原物料、工具、顾客的知识产权和合作保密信息等。 4.权责： 4.1商务销售部负责对顾客财产进行有关联络、确认事宜； 4.2品质部和使用部门负责对顾客送来的财产物品品质、数量进行确认及使用； 4.3仓库和使用部门负责对客户财产进行安置保管，并记录于“顾客财产进出一览表”。 5.流程图： （附见一） 6．内容及要求： 6.1 客户提供之原物料、工治具： 6.1.1仓库接到客户自行提供之“物料送货清单”时，确认品名规格、数量等无误后；放入待检区； 6.1.2客户财产由IQC对其进行环保、外观、之验证（能提供图纸的需检验尺寸）；对模、治具之验证，具体依《模、治具管理程序》执行； 6.1.3仓库根据品质部判定合格后,将顾客财产办理入库,并登录《顾客财产进出一览表》中； 6.1.4 若判定不合格由发现部门通知对应的商务销售员，由商务销售部联系客户进行处理。 6.1.5 客户提供物料、工具等需提供《 客户财产声明书》，商务销售员转交仓库及财务保存。 6.2 顾客的知识产权和合作保密信息： 6.2.1 商务销售部及其它部门在接收到顾客的知识产权和个人信息应妥善保管，未经客户同意不得泄露给其它人或公司。 6.3客户财产防护： 6.3.1当品质部或相关人员对客户之财产确认为不合格时，仓库需对客户之货品按其特性、分区进行妥善保管并做好标识；若发现客户财产出现遗失、损坏、或其它不适合使用情况，销售部要与客户进行协调处理并进行记录。 6.3.2若是工装夹具之类，使用部门应按产品特性对客户财产进行保养，视同本公司设备管理，但需做相应备注区分。 6.3.3顾客提供的固定资产视同本公司财产管理，但需做相应备注区分。 7.相关文件： 7.1《模、治具管理程序》 8.相关表单： 8.1顾客财产进出一览表 东莞市***五金制品有限公司 程序文件 文件名称 顾客财产管理程序 文件编号 QPC03 版本/版次 A/0 页次/页数 3/3 编制日期 2013-11-15 权责部门 作业流程 说 明 相关文件/表单 仓库部 依客户送货清单进行点收顾客财产 仓库部 点收OK后放入待检区，并通知品管进行检验 品质部 品管部依据《进料检验程序》进行检验和判定、标识； 《进料检验程序》 仓库部 检验OK顾客财产入库，并记录于《客财产进出一览表》 《顾客财产进出一览表》 相关部门 各部门领出使用 《顾客财产进出一览表》 仓库部 使用完毕后确认完好即入库 《顾客财产进出一览表》 仓库部/客户 不需再使用的顾客财产和经IQC检验不合格的顾客财产退还客户 《顾客财产进出一览表》 退还客户 入库 领出使用 入库 检验 暂收并放入待检区 点收顾客财产 OK NG