《服装跟单》第三章订单资料管理.ppt

服 装 跟 单 实 务 第三章 订单资料管理 第一节 订单计划资料管理 第二节 合同资料管理 第三节 订单资料跟单 第四节 客户资料管理 第五节 订单资料信息化管理 第六节 订单资料跟单案例 第一节 订单计划资料管理 订单计划的预测——老客户，新客户 订单计划的制定 计划资料的输入 计划资料的发放 订单数量的落实——订单确认之后 订单数量的修订 第一节 订单计划资料管理 一、订单计划预测： 了解客户近况，预测客户下一阶段的经营情况，征询客户订单的意向和数量。 无法确定具体订单数量的客户，由营销/跟单部主管分析客户市场，结合以往实际情况，估算其订单数量。 第一节 订单计划资料管理 二、订单计划的制订 订单计划、生产排单数量更准确，利于生产安排。 评估年/季度接单情况： 第一节 订单计划资料管理 三、计划数据的输入 计划管理系统： －－客户名称 －－客户所在国/地区 －－承诺生产数量 －－预计交货期 －－客户联系方式 －－客户提供的面料种类 －－计划安排的生产厂家等资料 见表3－1。 四、计划资料的发放 跟单主管审核，生产地经理或合同控制部确认落实，订单计划表分发； 随客户、市场、企业的实际情况调整。 第一节 订单计划资料管理 五、订单数量的修订 签合同后，跟单员需根据合同的约定进行相应的修正，避免客户资料错误，防止其它部门下载客户资料时出现偏差。 订单计划管理的工作流程见图4－1所示。 订单资料中最有约束力的法律文件 企业开展生产经营的重要依据 一、合同资料的收集与输入 包括：合同正副本、附件，有关报/还盘资料、修订条款及其他材料。 集齐合同资料，原件整理归档。 合同编号、存档：输入合同信息管理系统，全面准确，以便随时查阅。 二、合同资料的评审 合同评审：一周内完成 企业难以接受的条款或疑问：及时与客户协商，以达成一致的协定，减少后续生产问题的产生。 评审步骤 1、下载合同资料 2、评审合同资料 评审内容： （1） 生产能力负荷与现有人力/生产资源 （2）生产工艺资料与技术水平 （3）合同订单数量 （4）合同订单价格： （5）交货期限与地点 3、客户修订并确认合同资料 三、合同资料结果修订 1、核对并咨询修订内容 －－核对客户修订合同资料前后的所有资料 －－表述不清晰或修订前后矛盾的资料，立即咨询客户或相关部门。 2、评审结果修订 －－评审合同后，跟单员综合整理评审结果、相关部门意见及与客户磋商的结果，形成订单合同资料修订意见，并在原合同的内容上进行更改修订，然后交主管审核。 －－为便于安排生产，在大货生产前或成品出厂前一周内，不能再修订合同内的任何资料 四、合同资料的发放与归档 1、发放合同资料 2、及时补发修订通告 3、合同资料存档 －－跟单部评估合同工作流程图见图3－2所示。 订单资料：合同资料、成衣样板、纸样、款式、尺寸、面辅料样板、工艺要求等－－种类繁多、内容纷杂。 是订单生产的唯一依据，完整、准确才能确保订单保质按量及时完成。 分类整理签订合同前后收到的所有订单资料，重新编制，为订单生产提供清晰的指引。 一、订单资料的收集与输入 1、编制订单编号 一份订单对应一个编号，方便订单管理，简化查档工作。 各企业有各自的编制方法。 2、资料来源 按来源分：外来资料（客户、供应商） 内部资料（物料部、生产部） 按作用分：订单确认资料（报价、样板） 订单生产资料（物料、款式） 订单交易资料（船期、货运） 由客户或开拓部提供的资料 订单合同 款式设计图 委托加工厂/供应商信息 工艺方法与生产要求 尺码规格 面辅料报价表 色卡标准 客户确认的各种样板 样板批复评语 成衣样板 布板，辅料板 销售委托书 信用证 客户联系方式等 由跟单/营业部生成的文件 报价资料 订单成本预算表 外协加工厂资料 面辅料/物料：颜色、材质、规格、型号 大货生产的工艺方法 款式图样或文字描述等生产资料 后整理（洗水/染色/绣花/印花）工艺要求 熨烫、折叠、包装要求 船期表 出口报关，报验，结算等资料 由面料/辅料部转入的资料 小色板 纱样 头缸板/缸差板 手感板/洗水板 测试板 辅料实物卡 物料供应商资料 面料/辅料/物料报价表 面辅料用量明细表 由加工厂/驻厂QC转入的资料 生产排期表 包装清单 报价确认单 后整理加工厂信息 洗水/染色/绣花/印花板等前后标准板（包括颜色、规格、手感以及最终效果等样板） 质检方法与标准 检查报告 入库汇总表 出货汇总表等 由船务部提供的文件 货物运输安排表 多国申报单 商务发票 发货单 3、核查、整理订单资料 催促客户尽快提供所有订单资料； 审核资料； 及时登记、核对