ISO9001：2008内审检查表(通用).docVIP

受审核部门 总经理室（总经理、管理者代表） 负 责 人 审核人员 审核日期/时间 审核地点 质量体系要求ISO9001条款 检查要点 检查方法 检查记录 5.5.1 权限与职责 5.4.1 质量目标 6.2.2 能力培训和意识 8.2.2 内部审核 8.4 数据分析 8.5.1 持续改进 ◆管理者代表是否清楚自己的职责权限？ ◆公司相关职能和层次上的质量目标目标实现情况怎样？ ◆内审员是否经过专门培训并取得上岗资格？ ◆公司质量体系内部审核是否形成文件化程序？ ◆内审时否按照计划进行？审核安排是否符合程序的要求 ◆内审活动是否有书面记录？是否形成书面报告 ◆内审中不符合项是否形成记录？是否制定纠正（预防）措施并实施？是否进行了跟踪验证？措施是否有效？ ◆内审报告是否提交了管理评审？ ◆是否对有关数据进行了分析，从而保证持续改进体系的有效性？ ◆公司持续改进措施是否有效？ ◆询问管理者代表，并查看相关体系文件。 ◆管理手册是否包括管理体系的范围? ◆管理手册是否包括任何剪裁的细节与合理性? ◆询问管理者代表。 ◆询问管理者代表，并查看文件。 ◆查看2-3个内审员资格证书。 ◆产看内审控制程序 ◆查看2012年内审安排计划及实施情况如何？ ◆查看书面记录和书面报告 ◆查看历年的内