16949内部质量管理体系审核检查表.docVIP

?内部质量管理体系审核检查表 No. RP/QR-8.2.2-03 过程名称 COP1 接单/合同评审过程 ISO/TS16949：2002 对应条款 7.2.1、7.2.2 审核员 审核日期 过程主管及职责 过程输入/过程输出 过程的绩效目标 过程审核内容 审核证据 评价 顾客的特殊要求清单以及抽查3份合同，检查是否确定了： a)?顾客规定的要求，包括交付和售后活动的要求？ b)?顾客未做规定，但规定或已知和预期用途所必要的要求? c)?与产品有关的法律和法规要求? d)??任何公司确定的额外要求 e）能否证明特殊特性的命名、文件化和控制符合顾客要求？ 并检查上述产品要求评审记录，是否在向顾客作出提供产品承诺之前,公司是否评审了产品的相关要求？并确保： a)????? 产品要求得到规定？ b)????? 与以前表述不一致的合同或订单要求得到了澄清？ c)????? 公司有能力满足规定的要求？ 上述产品要求评审的结果及跟踪措施的记录是否保存？公司是否在合同评审中调查、确认并文件化计划产品的制造可行性，包括风险分析？ 内