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某公司2016年度各分公司检查报告2017.3.10
关于*****公司各分公司
2016年度经营、管理等情况的检查报告
根据公司年度工作计划安排,为了解与掌握各分公司的运行动态,杜绝不按规范操作的事情发生,也为下一年度更个性化地为各分公司服务,公司于2016年11月-2016年12月组织分公司管理办公室、总工程师办公室、综合部、市场部、财务室相关人员对部分分公司进行了检查,有关检查情况及相关信息汇总如下:
一、检查范围
本次检查对象主要为成立一年以上的分公司,共16家,分别是宁海分公司、杭州分公司、舟山分公司、绍兴分公司、温州分公司、淮安分公司、奉化分公司、浦江分公司、东阳分公司、金华分公司、黄山分公司、嵊州分公司、慈余分公司、海南分公司、台州分公司、贵州分公司,约占所有分公司数量的60%。其中省内分公司(除绍兴外)以实地检查为主,省外分公司以自检报告结合总公司核实为主。
二、检查内容
1、业务开展情况:包括实际业务收入、实际新增合同额等;2、人员情况:包括总人数、造价师人数、公司认定的造价员人数、招标代理人数,人员劳动合同签订、社保缴纳情况,以及在册人员到岗情况等;3、咨询(代理)成果质量情况;4、财务管理情况;5、档案管理情况;6、公司规章制度落实情况等。
三、检查综述
从本次检查情况来看,宁海分公司、杭州分公司、舟山分公司总体情况较好,人员配备相对齐全、成果报告质量有专人把关、财务管理比较规范、档案管理尚可,其余分公司在人员配备及管理上面依然存在诸多不足,直接业务收入少、质量内控较差、财务管理不规范等,甚至出现分公司名存实亡现象。
四、检查发现的主要问题
(一)
3、咨询报告出具后未在规定的时间内完成归档,具体有奉化、慈余、台州分公司。
(四)人员管理方面
1、除宁海分公司实际到位三名注册造价工程师,杭州、嵊州、浦江、金华分公司实际到位一名注册造价工程师外,其余分公司均无注册造价工程师。
2、部分分公司未配备专职技术负责人,具体有绍兴、温州、东阳、黄山分公司等。
(五)设置和使用会计科目
****有限公司
2017年1月22日
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