供应商送货仓储的管理流程.docxVIP

标准书核准审核制表类别采购仓储类供应商送货入库作业规定编号第一条第二条第三条第四条目的:对本公司进料的数量和品质进行控制，确保进料数量和品质满足生产需求，提高供应商送货效率。范围:适用于上海XX电动车制造有限公司天津分公司铁塑件毛坯入库、零件入库、托工烤漆件入库流程。权责:3.1生管部：负责托外货品计划安排与生产急料的协调工作。3.2资材部：负责物料的接收、开单和审核。3.3 质检部：负责物料的品质检验工作。3.4物流部：负责货物的清点、入库工作。作业规定:4.1 铁塑件毛坯入库：4.1.1 供货商送货车到厂区后，应立即将《送货单》交到资材部并提供采购订单号,由资材人员开据《收料通知单》、加盖准入章。4.1.2 将盖有准入章的《收料通知单》交到质检部，到指定检验区进行相关项目的检验工作。产品合格后质检员在《收料通知单》上加盖合格章，进行K3系统单据审核。4.1.3 将盖有合格章的《收料通知单》到烤漆仓保管员核对数量，办理入库并由烤漆仓保管员签收供应商《送货单》。（注：如数量有误返回资材重新办理K3入库，物管员不得私自更改数量并积压供应商的《送货单》。）4.1.4 入库完成后，《收料通知单》供应商留存一联作为付款凭证，由采购人员开据《出门证》出厂。4.1.5 烤漆厂账务员依据《收料通知单》K3系统生成《外购入库单》，并将相关单据9:00之前交到财务部，财务部进行最后的审核工作。