10标督查反馈建议书.docVIP

谷竹高速监督检查情况反馈 ——10标 2011年 第7期 共7期 一、概况： 2011年7月21日，省厅质监局第一监督组组织湖北省公路工程咨询监理中心、鄂州市公路工程检测站与总监办质量安全部、中心试验室组成联合检查组，对10标（中天路桥有限公司）进行质量内业资料和外观质量以及施工工艺抽查、安全内外业抽查、试验检测工作情况抽查、工程实体质量抽查和原材料抽查。 二、抽查中发现的问题： （一）质量方面 1、个别文件（方案）无编制人、审核人、审批人签字，未盖项目部公章。 2、质量管理体系无动力机制、约束机制、反馈机制和基本方式，无《质量计划》，质量目标不明确、未分解，三级自检体系不健全。 3、签订的岗位目标责任书与岗位职责不对应。 4、规章制度较齐全，制度的执行情况欠佳。 5、未建立有效设计文件清单。 6、未制订施工工艺详图（或大样图）、作业指导书、操作规程等编制计划。 7、未建立设计交底、设计变更管理台帐。 8、第三级进行技术交底工作还需要完善，应说清楚“要做什么”“按什么程序做”“如何做”。 9、无施工组织设计（或施工方案）编制计划和管理台帐。 10、未编制测量工作计划。 11、有职工学习制度和计划，但未执行。 12、对分包队伍的管理还需要完善。 13、部分劳务分包合同不严谨。如分包合同