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员工饭堂仓库管理制度 (共2篇) 员工饭堂仓库管理制度1、仓库管理人员应对入库的食品应严格进行检查，重点检查食品质量，发现食品变质或超过保质期，不能接收入库，对三无产品拒绝接收。 2、库房经常打扫保持清洁，不准堆放其他物品。 3、库房入库的大米、面粉等易霉变食品要离墙20cm、离地35cm，并扎紧袋口。并要落实措施灭杀或防止老鼠进入库房。 4、库房冰箱必须做好生熟标记，并按生熟分别存放。要经常清理冰箱，保持冰箱内外洁净。 5、库房存放物资要勤检查，经常通风，发现问题及时上报并作妥善处理。 6、仓库管理人员要提高“四防”意识，即“防盗、防霉、防火、防投毒”。仓库门窗要关好，锁好，维护仓库物资的安全。 （一）餐厅采购任何物品，必须经申购人验收，并填制收货报告单一式三联，经申购人（部门）签收人签字（仓库一份，供应商一份，成本控制入帐一份）。 （二）收货时在验收货物时，必须按照已批准的“请购单”上的数量、质量要求验收货物，对于质量达不到要求，或临近有效期，或无批号等不予收货。 （三）厨房需要采购的干货、进口食品，行政总厨协同收货人进行验收，质量方面由行政总厨严格把关。 （四）当货物采购回来，供应商将货品送到，收货人需即刻通知申购部门主管来领取并验收物品质量是否符合要求，并签名确认。 （五）收货时要将所有收货报告编号，以便备查。 （六）仓库平时会有一份当期所有商品的执行价。填制收货报告时，也参照采购申请单，每日采购申请单上采购人填制的价格与采购人员提供的发票进行核对，不能超过执行价，特殊情况必须由财务（或经理）批准后，方能收货。 （七）如果各部门请购物品，必须是部门提前申请，采购需在市场上调查三家供应商。 （八）作好以上审查后，按下列程序办理收货手续： 1、直接入仓库，由收货员与库管员共同验收数量、质量、按要求开据收货报告单，并签字确认货已入库。 2、直拨部门使用的，由部门主管（或行政总厨）与收货员共同检查、验收、开收货报告并签字确认。 3、对于餐厅常用物品（除餐饮食品外）收货员及库管员要能够掌握物品的质量，不明确时请求财务总监。 有下列情形者，仓库不予收货，如收货所造成的损失由收货人承担： （１）“请购单”手续不完备，或无“请购单”的。（无经理签字批准的） （２）与请购单的数量、质量、规格、品名不符而使部门同意接收的。 （３）对价格未得到正式批复的。 （４）无法确定质量而使用部门又不验收的。 （５）假冒的、残次的、伪劣产品的。 #2楼回目录员工饭堂仓库管理制度(第2篇)员工饭堂仓库管理制度 | 2015-09-15 16:24员工饭堂仓库管理制度#e# 1、仓库的分类： 仓库总的来说有：餐饮部的鲜货仓、干货仓、蔬菜仓、肉食仓、冰果仓、烟酒、饮品仓，商场部的百货仓、工艺品仓、烟酒仓、食品仓、山货仓，动力部的油库、石油气库，建筑，装修材料仓，管家部的清洁剂、液、粉、洁具仓，绿化部的花盆、花泥、种子、肥料、杀虫药剂仓，机械、汽车零配仓，陶瓷小货仓，家具设备仓等等。 2、物品验收： （1）仓管员对采购员购回的物品无论多少、大小等都要进行验收，并做到： ①发票与实物的名称、规格、型号、数量等不相符时不验收； ②发票上的数量与实物数量不相符，但名称、规格、型号相符可按实际验收； ③对购进的食品原材料、油味料不鲜不收，味道不正不收。 ④对购进品已损坏的不验收。 （2）验收后，要根据发票上列明的物品名称、规格、型号、单价、单位、数量和金额填写验收单，一式四份，其中一份自存，一份留仓库记账，一份交采购员报销，一份交材料会计。 3、入库存放： （1）验收后的物资，除直拨的外，一律要进仓保管； （2）进仓的物品一律按固定的位置堆放； （3）堆放要有条理、注意整齐美观，不能挤压的物品要平放在层架上。 （4）凡库存物品，要逐项建立登记卡片，物品进仓时在卡片上按数加上，发出时按数减出，结出余数；卡片固定在物品正前方。 4、保管与抽查： （1）对库存物品要勤于检查，防虫蛀、鼠咬，防霉烂变质，将物资的损耗率降到最低限度。 （2）抽查： ①仓管员要经常对所管物资进行抽查，检查实物与卡片或记账是否相符，若不相符要及时查对； ②材料会计或有关管理人员也要经常对仓库物资进行抽查，检查是否账卡相符、账物相符、账账相符。 5、领发物资 （1）领用物品计划或报告： ①凡领用物品，根据规定须提前做计划，报库存部门准备； ②仓管员将报来的计划按每天发货的顺序编排好，做好目录，准备好物品，以便取货人领取； （2）发货与领货 ①各部门各单位的领货一般要求专人负责； ②领料员要填好领料单（含日期、名称、规格、型号、数量、单价、用途等）并签名，仓管员凭单发货； ③领料单一式三份，领料单位自留一份，单位负责人凭单验收；仓管员一份，凭单入账；材料会计一份，凭单记明细账； ④发货时仓管