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2010年QHSE基础管理指标考核细则 一、安全环保基础管理 序号 类 别 考 核 内 容 标准分 实际得分 1 领导和承诺 1、承诺 6 2、承诺的履行情况 3、企业安全文化建设 2 健康、安全与环境方针 1、HSE方针 3 2、HSE战略目标 3 对危害因素辨识、风险评价和风险控制的策划 1、隐患排查与评估 9 2、重大危险源管理 3、危害因素辨识、风险评价和控制 4 法律、法规及其他要求 1、国家安全生产法律法规、相关标准规范收集与贯彻 4 2、上级部门规章制度等收集与贯彻 3、规章制度制修订 4、操作规程制修订 5 目标、指标和管理方案 1、目标制定与分解 9 2、目标考核 3、管理方案 6 组织结构和职责 1、HSE组织机构 4 2、职责 3、HSE职责落实情况考核 7 管理者代表 1、任命及职责 2 2、职责履行 8 资源 1、基础设施 4 2、人力资源 3、隐患治理投入、安全技术措施费 4、信息资源 9 培训、意识和能力 1、培训计划 6 2、员工安全培训 3、干部安全培训 4、培训效果评价 5、安全宣传活动 6、员工能力评估 10 协商和沟通 1、安全工作会议 2 2、贯彻上级文件 3、信息处理与反馈（举报、通报、民主安全提案等） 11 文件 1、HSE管理体系文件 2 2、制、转发文件 12 文件和资料控制 1、文件发放（回收） 2 2、文件执行情况落实 13 设施完整性 1、设备设施登记建档 4 2、设备设施评价 3、设备设施维护检验 14 承包方和（或）供应方 1、资质管理 3 2、安全生产合同管理 3、承包方和（或）供应方监督 15 顾客和产品 1、识别顾客需求 2 2、提供产品相关安全信息 16 社区和公共关系 1、建立联系 2 2、履行告知义务 17 运行控制 1、HSE “两书一表”运行 10 2、岗位指导卡实施 3、基层安全活动 4、反“三违” 5、作业许可 6、现场安全监督 7、消防安全管理 8、交通安全管理 18 变更管理 1、变更的提出 2 2、变更的实施 19 应急救援响应体系 1、应急制度 8 2、应急组织 3、应急预案 4、应急资源 5、应急培训与演练 20 绩效测量和监视 1、安全检查 2 21 不符合、纠正和预防措施 1、检查发现问题的整改 2 2、审核出现的不符合关闭 22 事故、事件报告、调查和处理 1、上报事故 4 2、事故调查 3、事故处理 4、事故统计 23 记录和记录管理 1、记录、台帐清单与样本 2 2、记录填写与保存 24 审核 1、内审的组织 2 2、内审结论与落实 25 管理评审 1、管理评审的组织 4 2、管理评审结论落实 合计 100 备注：1、上半年检查占30％，年终年检查占60％，日常安全环保管理工作占10％。 2、安全环保基础管理和施工现场考核各占50％。 二、质量工作 类别 考核项目 标准分 考核方法及扣分标准 考核主要内容 一 机 构 与 体 系 1、质量管理机构和质量活动 3 查文件和记录。未设管理机构扣3分，未开展质量活动扣1分。活动开展不好扣0.5分。 1、组织机构文件。 2、每年根据局里的要求开展质量活动，同时根据本单位实际情况积极开展质量活动。 2、质量工作目标及计划分解落实考核 5 查文件资料。无质量工作目标及计划扣5分。未分解扣3分，未落实考核扣2分。 1、年度质量工作目标及计划。 2、质量目标计划分解、考核落实情况。 3、机构健全，并形成管理网络 4 查文件和工作职责。机构设置不符合要求扣2分。人员配备满足不了工作需要扣2分。基层机构不健全及人员配备不到位视具体情况扣1-2分。 1、机构设置符合管理体系要求。 2、工作分工清晰、职责明确。 3、施工处（队）、作业处（队）机构健全，有专（兼）职质量管理员，并形成网络。 4、质量管理人员履行职责，按要求开展质量监督检查。 4、质量体系建立 6 查体系文件、记录。发现1项不符合要求，扣2分。