ts16949内审实施计划.docVIP

*********公司 2015年TS16949内部审核实施计划 审核日期： 2015年7月28日 审核目的： 验证公司ISO/TS16949:2009运行的有效性、充分性、符合性及自我改进、自我完善机制建立情况，为第三方一阶段审核打好基础。 审核依据： 1. ISO/TS16949:2009标准； 2.公司体系文件； 3.适用的法律法规和其他要求； 4.顾客的特殊要求；5.过程识别一览表； 6.各过程龟图。 审核所覆盖的部门： 管理层、办公室、生产技术科、供销公司、销售科、检测中心、财务部、塑料车间。 审核所覆盖的产品： 汽车用改性塑料的研发与生产。 标准剪裁的规定： 无删减 审核组组成： 组长：*** 组员：A***、*** 、 B***、*** 审核日程安排： 1.首次会议召开时间及地点：2015年7月28日8：30 改性塑料车间办公室（管理者代表、被审核部门领导、审核组全体成员参加） 2.末次会议召开时间及地点：2015年7月28日17：00 改性塑料车间办公室（管理者代表、被审核部门领导、审核组全体成员参加） 3.按照TS16949要求，为确保沟通效果，审核期间各部门负责人必须迎审。 4.各部门具体审核时间及会议地点若变动将另行通知。 日期 时间 审核员 区域 /部门 / 过程 / 职责 主要接触部门 7月28日 08:30 全体 首次会议 全体 09:00-10:30 A 管理层交流 汽车供应链确认 顾客特殊要求确认 经营计划 管理评审(含质量成本) 内部审核 数据分析 持续改进 管理层 办公室 10:30-17:00 A 合同评审 交付 服务 顾客财产管理 销售科 A 先期产品策划过程 生产技术科 7月28日 8:30--17:00 A 设备设施管理 生产工装管理 生产技术科 B 供方评定管理 采购管理 供销公司 B 人力资源管理 文件管理 办公室 B 产品监视和测量管理 不合格品管理 监视和测量设备管理 纠正/预防措施 B 生产计划管理 生产过程 产品防护管理 标识和可追溯性管理 应急管理 生产技术科 生产车间 17:00 全体 末次会议 17:30 全体 审核结束 说明: 1、共用条款4.2.3、4.2.4、5.4.1、5.5.1、5.5.3、8.2.3、8.2.4、8.4、8.5。 2、审核过程中，需与过程识别一览表、龟图结合使用。 3、审核过程中，需依据龟图、过程识别一览表、体系程序等进行检查。 4、对每一过程，需从文件及方法实施、输入/出、职责及技能落实、硬件配置、绩效指标监测及改进等方面进行审核。 审核组长签字：*** 管理者代表签字：*** 2015年7月25日 2015年7 月25日 下面是“十个小故事大道理”不需要的朋友可以下载后编辑删除！！！谢谢！！！ 小故事1、《扁鹊的医术》 　　魏文王问名医扁鹊说：“你们家兄弟三人，都精于医术，到底哪一位最好呢? 　　扁鹊答：“长兄最好，中兄次之，我最差。 　　文王再问：“那么为什么你最出名呢? 　　扁鹊答：“长兄治病，是治病于病情发作之前。由于一般人不知道他事先能铲除病因，所以他的名气无法传出去;中兄治病，是治病于病情初起时。一般人以为他只 能治轻微的小病，所以他的名气只及本乡里。而我是治病于病情严重之时。一般人都看到我在经脉上穿针管放血、在皮肤上敷药等大手术，所以以为我的医术高明， 名气因此响遍全国。 　　大道理：事后控制不如事中控制，事中控制不如事前控制。 　　小故事2、危险的森林里 　　一个人在森林中漫游时，突然遇见了一只饥饿的老虎，老虎大吼一声就扑了上来。他立刻用最快的速度逃开，但是老虎紧追不舍，他一直跑一直跑，最后被老虎逼到了断崖边。 　　站在悬崖边上，他想：“与其被老虎捉到，活活被咬死，还不如跳入悬崖，说不定还有一线生机。” 　　他纵身跳入悬崖，非常幸运地卡在一棵树上。那是长在断崖边的梅树，树上结满了梅子。 　　正在庆幸之时，他听到断崖深处传来巨大的吼声，往崖底望去，原来有一只凶猛的狮子正抬头看着他，狮子的声音使他心颤，但转念一想：“狮子与老虎是相同的猛兽，被什么吃掉，都是一样的。” 　　刚一放下心，又听见了一阵声音，仔细一看，两只老鼠正用力地咬着梅树的树干。他先是一阵惊慌，立刻又放心了，他想：“被老鼠咬断树干跌死，总比被狮子咬死好。” 　　情绪平复下来后，他看到梅子长得正好，就采了一些吃起来。他觉得一辈子从没吃过那么好吃的