《2012年月度计划考核办法》(第一次修订).docVIP

2012年月度计划考核办法 （第一次修订） 2012年6月  考核目的 促使区域项目一级计划目标的实现 确保公司年度业绩目标的实现 促进公司长期战略目标的实现 考核原则 坚持公开、公平、公正的原则 坚持又快又准导向的原则 坚持业绩目标导向的原则 考核的依据 3.1 集团总裁签发的项目一级计划 3.2 区域总裁及项目总经理分别签发的项目二、三级计划 3.3 项目编制并经区域审核确认的项目月度工作计划 适用范围 适用于集团所有区域公司及项目计划的排名、考核及奖罚管理。 项目/区域月度工作计划考核的评定 5.1术语和定义 5.1.1 项目月度工作计划：是指项目部/区域根据项目三级计划时间节点要求，将落入本月的相关工作内容汇总编制而形成的工作计划。 5.1.2 项目单元：指示范区销售中心（综合楼）、酒店大堂销售展厅、别墅栋、外环境配套；货量区洋房栋、别墅批、外环境配套。 5.2 考核的内容 项目月度工作计划，即项目各模块三级计划落入当月的工作任务项，包括当月工程类计划完成内容和报建类计划完成内容；集团经营计划会议等确定的重点工作项。 5.3月度工作计划的编制 5.3.1项目月度工作计划将按项目中所含的单元分别编制，集团运营中心统一提供相关单元的计划模板。 5.3.2各项目部根据项目一、二、三级计划的节点时间要求，按照集团提供的项目月度工作计划标准模板，分单元编制月度工作计划（项目中有多少个单元即编制多少个月度工作计划）；项目月度工作计划编制完成后，先报区域工程技术部审批。 5.3.3每月1日，各项目部依据三级计划及现场的实际进度情况编制完成各单元的月度工作计划，同时注明每个单元工作项在上月的完成情况，于当月2日报区域工程技术部审核，并由区域工程技术部在当月4日报集团运营中心审批。具体按《项目月度工作计划报表》格式填写。 5.3.4当月未完成的工作项，自动清零，并直接计入下月工作计划中，并随下月工作计划项一并报区域工程技术部审核，具体按《项目月度计划报表》格式填写。 5.3.5区域公司工程技术部每月汇总各项目月度工作计划完成情况，并上报集团项目运营中心。集团运营中心每月汇总各区域公司的项目计划完成情况，并在集团月度运营预备分析会上通报项目/区域计划完成情况。 5.4项目/区域月度工作计划考核指标的计算 5.4.1基准工期调节系数 1）各项目在编制一级计划时，原则上必须以集团制定的基准工期为依据（集团主动要求放缓工期的除外）；在月计划考核时，按《基准工期及调节系数表（2012年第一次修订）》选取相应的基准工期调节系数。 2）对于基准工期调节系数大于1.0的项目批次，在一级计划执行过程当中，若现场进度滞后大于1个月但小于2个月的，基准工期调节系数扣减0.1；现场进度滞后大于或等于2个月的，基准工期调节系数按1.0计。 5.4.2一级计划调整折减系数 以集团签发的项目最初第一版一级计划为基础，对于因非市场原因调后开售/交楼一级节点时间的项目批次，根据调后月数，按《一级计划调整折减系数表》选取相应的一级计划调整折减系数。 注：当项目批次的计划交楼工期短于基准工期，因非市场原因申请调后计划时，一级计划调整系数由集团领导确定。 5.4.3单元计划完成率 1）为方便计算，将每个单元计划分值设为10分； 2）项目本月每个单元上报的子工作项假设为X； 3）单元子工作项计划分值=10/X； 4）子工作项实际得分=当月该子工作项完成百分比*单元子工作项计划分值； 5）单元计划完成率=（单元内各子工作项实际得分之和/10）*基准工期调节系数*一级计划调整折减系数 5.4.4项目月度工作计划完成率 对项目参与考核的各单元计划完成率进行算术平均，即 项目月度工作计划完成率=∑单元计划完成率/当月参与考核的项目单元总数 5.4.5区域月度工作计划完成率 对区域内参与考核的项目月度工作计划完成率进行算术平均，即 区域月度工作计划完成率=∑项目月度工作计划完成率/当月区域内参与考核项目总数 5.5项目/区域月度工作计划完成率计算的相关规定 5.5.1对于存在合同逾期交楼的项目，则该项目月度工作计划完成率归零，直至完成的次月为止（如当月完成了合同交楼任务，则该项目下一个月的计划完成率按实际得分计算）。 5.5.2对于一级计划开售、交楼节点逾期的项目批次，该批次包含的所有单元计划完成率皆归零，直至完成的次月为止（如当月完成了逾期的开售、交楼节点，那么下一个月的计划完成率开始按实际得分计算）。 5.5.3对于部分关键二级节点，其完成时间需按要求编制，一经确定，不得进行日常调整（需一级计划调整后方可调整）；同时，提高部分关键二级节点的考核等级，在月度计划考核时，视同为一级节点，逾期未完成的，单元计划完成率归零处理，直至完成的当月为止，详见《部分关键二