招标办廉政风险防控.docVIP

二、廉政风险及防控措施一览表 工作流程 所处环节 所涉对象及 廉政风险点 防控措施及责任主体 所涉对象 廉政风险点 防控措施 责任 主体 招标（资格预审）文件审核 招标办审核 招标办 ▲▲▲1、同意项目公司应招标项目而不招标，或将项目化整为零方式规避招标。 ★★1、严格执行招标投标相关法律法规中关于招标范围和规模标准的规定 招标办 ★1、进行跟踪检查。 ★2、发现违规确定中标人、签订合同的，依法责令改正。 上级行政监督部门 招标办 ▲▲▲2、同意项目公司违规设置不合理的资质条件和废标条款，排斥潜在投标人 ★★1、标准文件之外的废标条款应在规定位置特别列明并主动说明。 ★★2、废标条款应以醒目的方式提示。将所有废标条款汇总到一张表中，评委对投标人涉及每一项废标问题均须严格审查。 ★★★3、严格有关规定，不得随意降低有关资格和条件。 4、必要时要求项目公司组织召开资格预审文件和招标文件评审会。 招标办 招标办 ▲▲▲3、在审核招标文件、资格预审文件时，同意项目公司针对特定人提高或降低资格条件和评价指标；以不合理的条件限制或者排斥潜在投标人，对潜在投标人实行歧视待遇；强制要求投标人组成联合体共同投标，或者限制投标人之间的公平竞争。 ★★★1、加强对招标文件、资格预审文件的审核、资格预审文件的审核，按规定采用标准文件，文件中的特殊条款须经集体研究确定；必要时要求项目公司必须组织召开招标文件和资格预审文件评审会。 ★★2、设置与招标项目相适应的资质等级、安全生产许可、项目负责人等资格，不得任意提高或降低资格条件。 ★3、严格执行招标文件备案制度 上级行政监督部门及招标办 招标办 ▲4、故意拖延审核时间 ★1、严格执行相关审核时间规定 招标办  工作 流程 所处环节 所涉对象及廉政风险点 防控措施及责任主体 所涉对象 廉政风险点 防控措施 责任主体 招标（资格预审）结果审核及资格预审结果（中标候选人）公示审核 招标办 审核 招标办 ▲▲1、同意招标文件评标办法（资格预审文件评审办法）之外的废标理由。 ▲▲2、同意存在招标文件（资格预审文件）规定的重大偏差的投标文件（资格预审申请文件）通过审查。 ▲3、泄漏评审或评标报告内容 ★★1、严格执行招标文件评标办法（资格预审文件评审办法）；★2、严格执行招标文件（资格预审文件）备案制度。 ★3、严格遵守保密制度。 上级行政监督部门及招标办 ▲4、同意减少公示内容、公示期限。 ▲5、同意不在指定媒介发布招标公告。 ★1、按国家相关政策、法规在规定的媒介上发布招标公告。 ★2、加强对招标项目发布公告情况的备案审查。 上级行政监督部门及招标办 ▲6、故意拖延审核时间 ★1、严格执行相关审核时间规定 招标办 清标人员抽取工作 招标办 审核 招标办 ▲▲1、根据项目公司要求，指定清标人员； ▲2、泄露清标人员名单。 ★1、建立清标人员库； ★2、清标人员随机从清标人员库中抽取； ★3、按受监察部门监督； ★4、严格遵守保密制度 监督部门及招标办 招投标人员重复性核查工作 招标办 审核 招标办 ▲▲1、私自更改人员库信息； ▲2、泄露核查结果。 ★1、建立人员重复性分析系统，并严格控制系统操作权限。 ★2、指定专人负责人员信息更新； ★3、严格遵守保密制度。 招标办 招标档案归档工作 招标办 审核 招标办 ▲1、同意项目公司减少招标档案归案的文件资料； ▲2、违反档案管理规定，私自涂改、增减、抽取、撤换招标档案材料 ▲2、泄露档案内容。 ★1、严格执行招标档案归档相关制度。 ★2、严格遵守保密制度。 招标办 2