机供品管理采购流程资料.docVIP

机供品管理采购流程 一、采购组织机构 中国南方航空股份有限公司成立机供品采购小组(以下简称采购小组)，全面负责全公司机供品采购相关事宜。采购小组的组成部门为：客舱部、财务部、纪委监察部、价格审核办公室，每个部门的具体职责为： 客舱部：负责填写《采购申请表》（见附件1）、提出机供品的质量要求、投标人资质要求、编制招标公告和招标文件、价格申报、参与招标评审、机供品入库验收及报账。 法律部：负责采购文件及协议条款审核及招标程序的合法性审查。 财务部：参与招标文件的审核、投标申请人资格审查、负责采购合同的财务条款，参与招标评审，审核各种结算单据，货款结算。 纪委监察部：负责监督招标工作的全部流程。 价格审核办公室：参与招标文件审核、投标申请人资格审查，负责各种机供品的询价、价格审核、参与招标评审。 参加采购人员：采购经理、采购助理、计划员。 二、采购范围 （一）采购内容 1、机供品种类 2、小食：果仁、肉脯等 3、饮料：果汁饮料、碳酸饮料、咖啡、矿泉水、茶水等 4、酒类：啤酒、葡萄酒、威士忌等 5、服务用品：棉被、毛毯、毛巾、透明水杯、拖鞋等 6、娱乐文化用品：扑克、儿童玩具等 7、卫生用品：香水、香皂、洗手液、卷纸、面巾纸等 8、机上纺织品包括：座椅套、头片、客舱门帘、欢迎毯、毛毯、枕头等。 9、餐（用）具分类标准 （1）餐具：统指一次性餐具和非一次性餐具 一次性餐具包括：纸餐