质量的管理system作业程序.docVIP

条款 4.1/5.3/5.4 质量管理系统作业程序 本页版次 1 文件编号 QP-01 初订日 文件页次 1/4 修订日 - 壹、目的： 本公司质量管理系统，系依据ISO9001最新版国际标准、产品特性、客户和法规要求，由各部门制订相关管制规范，藉以达到确保产品质量，符合客户需求、增进解决能力、强化竞争能力的目标。 贰、管制范围： 本公司质量管理系统管制内容包含：与产品有关之人员、设备环境和生产作业流程和活动。 叁、内容： 一、作业流程 管制事项 主办单位 使用窗体 总经理 质量政策标示 管理代表 各部门 质量目标管制表 总经理 管理代表 品管组 操作系统图 文件对照表 QC工程表 采购课 采购单 人资课 教育训练计划表 内稽小组 内部稽核计划表 管理代表 文件总览表 文件制修废记录表 管理代表 管理审查会议记录表 条款 4.1/5.3/5.4 质量管理系统作业程序 本页版次 1 文件编号 QP-01 初订日 文件页次 2/4 修订日 - 二、说明 【一】政策制订 质量政策 本公司质量政策为「******************，由总经理制订，并向全体成员颁布。 质量政策意涵 秉持诚信正直的企业态度，以独家专利设计和专业技术，研制符合市场需求的产品；藉由培训高技能和高竞争能力的核心人员，建置完善的质量管理和服务系统，持续提升客户满意度。 质量管理系统运作模式 【二】质量目标 本公司质量目标依据质量政策要求，以满足市场需求为努力，由管理代表依据总经理指示，由各部课主管，订定管理目标，登录在附件一、质量目标管制表，每季实施绩效检讨一次。 各部门主管质量目标项目如下： 管理部：人员培训-开课达标率/培训人次达标率。 业务部：营运成长-客户满意度/客户抱怨件数。 研发部：产品开发-件数达标率。 厂务部：设备管制-设备妥善率（维修时数）。 生管组：交期达标率（件数）。 品管组：品质异常率（退货件数）。 各部门分目标订定时，内容要明确、务实，具备可行性，并考虑： 部门职能绩效发挥。 跨部门的支持和协助。 执行方式和期限和权责说明。 绩效指标、管控和调整方式。 各部门所订定的分目标，经总经理核准后实施，须适时调整，以符合市场、技术和环境发展和变化，并藉由行动展开。 质量目标已经达成项目，由执行部门主管，订定更具进步性的目标；未达成项目，由执行单位填写附件二、管理方案计划表，经总经理核准后执行改善。 条款 4.1/5.3/5.4 质量管理系统作业程序 本页版次 1 文件编号 QP-01 初订日 文件页次 3/4 修订日 - 【三】质量规划 为了让质量管理系统，能够结合实务且运作顺畅，由各课组承办人员依据ISO9001最新版国际标准和产品特性、客户和法规、利害关系者要求，界定单位职责和跨部门沟通合作方式。并制订所需的质量管理系统文件，以说明工作流程、顺序和管制重点和管制方式。 本公司质量规划之展现，参阅质量手册附录一、质量管理八大原则、附录二、操作系统图、附录三、文件对照表。 本公司外包项目含：*******************************等流程，由生管课依据产品要求，遴选适任的供货商和第三方，依照采购管制作业程序管控，以确保第三方所提供的质量符合要求。 质量管理系统所规范作业程序和作业标准，由各部门承办人依据国际标准要求制订，采取适切的方式执行，确保规划被正确执行，以及未符合时，能获得改正和矫正，并留存符合性的验证纪录。 【四】资源需求 人力、设备、环境、资材、财务、客户服务之需求购置，由各部门依据组织权责管制作业程序，和*********环境设备管制作业程序，提出申请办理，以确保公司运作顺畅。 当资源需求不足或无法及时供应时，由主办单位依据急迫性选择替代方案或替代品，经总经核可后执行。 【五】文件训练 本公司质量管理系统文件，依据**************文件纪录管制作业程序执行。 文件撰写人员撰写前需先搜集充分之法规和作业基准，并参酌作业单位权责和关联性，掌握正确、完整、清楚、简要的文字叙述方式。 一、二阶、三阶文件发行和变更，必须经总经理（含代理人）核准同意。 国际标准、产品法规和客户需求、作业变更时，文件应该配合作修订。 质量管理系统文件发行日起执行，运行时间，如有和现实状况抵触，或不适切处，由原制订单位执行修正。 管理部人资课依公司发展和工作要求，适时编修年度教育训练计划，执行过程采机动调整，并实施训练绩效评估和课程调整，以促进学习效益。 【六】内部稽核 本公司质量管理系统的符合性，每年藉由内部稽核和管理审查，实施适切性和符合度确认。 内稽人员由必须接受ISO9001质量管理系统最新版条款训练人员担任。 稽核过程所发