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工艺纪律检查与考核管理办法（修订版） 制度要素 1.制订目的 1.1通过工艺纪律检查，加强工厂工艺管理基础工作，提高整体工艺管理水平，保证各个使用场所均采用现行有效工艺文件，相关人 员都能够按工艺文件的规定进行生产活动，确保生产秩序正常和产品质量稳定与提高； 1.2通过工艺纪律检查，以便对各单位工艺管理的水平和绩效进行比较，以达到鼓励先进，鞭策落后的目的。 2.适用范围 适用于工厂各部门车间及相关科室的工艺纪律检查与考核。 3．术语 无 4.引用文件 工艺控制程序 5.职责 5.1制造技术科是工厂工艺纪律检查与考核的归口管理部门，具体负责: a)工厂工艺纪律检查与考核办法的编制与修订； b)工厂工艺纪律监督检查的组织与考核； c)工厂级工艺纪律检查中不合格项关闭情况监督检查。 5.2车间技术组是车间级工艺纪律检查与考核的归口管理部门，同时参与厂级工艺纪律检查，具体负责： a)车间级工艺纪律检查与考核办法的编制与修订； b)车间级工艺纪律检查与考核的管理； c)参与工厂组织的厂级工艺纪律检查； d)工厂级工艺纪律检查中不合格项的现场确认及落实整改 6 培训与资格 工艺纪律检查人员必须熟悉本办法的相关规定，对检查内容必须充分掌握。 制度主要内容 7.内容及要求 7.1确定工艺纪律检查组织机构 工艺纪律检查小组： 组长：制造部分管部长 成员：制造技术科各分管工艺员、各车间技术组、质检人员及相关人员 7.2建立厂级二 级管理体系 7.2.1.厂级工艺纪律检查分为定期检查和日常检查，定期检查每月一次。日常检查为随机检查；重 要设计更改和工艺变更后需采取日常工艺纪律检查的方式以保证现场作业体现新工艺； 7.2.2.各车间技术组负责制定本车间工艺纪律检查管理办法； 7.2.3. 车间级工艺纪律检查由各车间技术组负责组织，每周至少检查一次。 制度主要内容 制度主要内容 7.内容及要求 7.内容及要求 7.3制定工艺纪 律检查规则 7.3.1 各车间主任、技术员应积极配合各检查部门对其进行工艺纪律检查。 7.3.1.1.厂级工艺纪律检查人员为制造技术科各专业工艺员与各车间技术员，按照工艺分类参加，对无故不参加检查者，考核责任人50元； 7.3.1.2.检查时各车间关键工序全部检查,其它非关键工序采取随机抽查2-3个工位为重点，对各生产线进行全面 检查的方式； 7.3.1.3.在关键工序和抽查的2-3个重点工位按照作业（岗位）指导书的内容对其现场操作、工艺参数、质量控制 等进行检查；并对工装设备进行检查。 7.4制定《工艺 纪律检查考核 表》 7.4.1．厂级工艺纪律检查内容应涵盖现场工艺文件、生产现场作业、工艺参数、操作人员与设备保障能力、过程 质量控制、关键工序控制及文明生产等方面。具体见“工艺纪律检查记录表”（见附录B）； 7.4.1.2. 车间级工艺纪律检查将工厂规定的检查内容结合本车间的实际状况制订本车间工艺纪律检查具体内容， 但必须涵盖工厂规定的检查内容范围，以“车间级工艺纪律检查表”（见附录C）形式记录；检查具体内容描述必须 体现具体问题描述、问题产品的编号、发生频次、责任人及整改结果。 7.5工艺文件检查 7.5.1)工艺文件的完整性和格式的正确性； 7.5.2)工艺文件内容的正确性和有效性； 7.5.3)工艺文件的统一性，关键工序统一率达到100％； 7.5.4)工艺文件更改的正确性及有效性，设计更改或产品工艺的运用都进行相应的工艺更改； 7.6工艺纪律检 查 7.6.1）车间级工艺纪律检查与考核的运行情况及工艺纪律检查的整改情况； 7.6.2)生产现场工艺参数符合工艺规程，并有相关记录； 7.6.3)操作者熟悉本工序作业内容及工艺要求 7.6.4)操作者按工艺文件要求操作； 7.6.5)关键工序有明确标识； 7.6.6)关键工序、特殊工序按《关键、特殊工序管理办法》进行控制与记录； 7.6.7)关键工序的设备、工装、工具、检具控制完好； 7.6.8) 生产现场无脱岗、串岗、打闹现象； 7.6.9）生产现场工件定置存放。 7.7过程质量控制能力检查 7.7.1)产品的质量特性在相关技术文件中有明确的规定； 7.7.2)生产现场质量特性的控制及检测方法、频次、设备及工具等与工艺或检验文件相符； 7.7.3)各工序的操作工掌握本工序的质量特性，检验人员熟悉工艺内容及检验要求，并