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内审检查表-体系
xxxxxxxx有限公司
2014年度内审计划
编号：HBC-QR2201-01
序号：2014-01
序号 计划编号 2014-01 受审核部门 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1 管理层 √ 2 销售部 √ 3 技术部 √ 4 生产计划部 √ 5 设备动力部 √ 6 供应部 √ 7 质检部 √ 8 人力资源部 √ 9 行政综合部
总经理： 管理者代表： 编制：史妮妮2014.12.15 xxxxxxxxx有限公司
内部审核通知单
编号：HBC-QR2201-02
序号：2014-01
受内审部门 管理层、销售部、技术部、生产计划部、设备动力部、供应部、质检部、人力资源部、行政综合部 首次会议：2014年12 月25日 时间：8:30-9:00 地点：会议室
末次会议：2014年12 月26日 时间：15:00-16:00 地点：会议室 内审时程及内容 内审员 时间 被审部门 内审内容 林立志 2014-12-25 9:00-10:00 销售部 7.2，7.5.4，7.5.5，8.2.1 史妮妮 林立志 2014-12-25 10:00-11:00 技术部 4.2.3，7.1，7.5.2，7.5.3，8.2.3 史妮妮 林立志 2014-12-25 11:00-12:00 设备动力部 6.3 史妮妮 史妮妮 2014-12-25 12:30-15:00 生产计划部 7.5.1 林立志 林立志 2014-12-25 15:00-16:30 供应部 7.4，7.5.5 史妮妮 林立志 2014-12-26 9:00-10:00 质检部 7.6，8.2.4，8.3 史妮妮 林立志 2014-12-26 10:00-11:00 人力资源部 6.2 史妮妮 林立志 2014-12-26 11：00-12：00 行政综合部 4.2.3，4.2.4，6.4，8.1，8.2.2，8.4，8.5.1， 8.5.2，8.5.3 史妮妮 史妮妮 2014-12-26 13:30-15:00 高管层 4.1，4.2.1，4.2.2，5.1，5.2，5.3，5.4,5.5
5.6,6,6.1 林立志
总经理： 管理者代表： 编制：史妮妮2014.12.15
xxxxxxx有限公司
内审检查表
编号：HBC-QR2201-03
序号：01
受审核
部门 销售 销售部 受审核部门负责人 王烨 审核员 史妮妮、林立志 审核时间 2014-12-25 条款号 审核内容 结果
（Y/N） 审核记录 5.3 1、是否清楚的了解公司的质量方针及其内涵？ Y “科学管理”“塑时代精品”“持续改进”“顾客满意”四项，其内涵也已掌握 5.4.1 1.是否了解本部门的质量目标？
2.质量目标的实现情况如何?统计有否依据?是否可信?
Y 1顾客满意率≥95%,顾客要求及时评
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