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订货-验货-入库-出库 流程
订货工作流程图
入库工作流程图
仪器出库流程图
来货
依照购货合同
点货、登记
技术部验货是否正常
入 库
（技术人员登记验收情况）
填写入库单（电子入库单）
修改电脑内库存
（产品库存表）
供货合同范本
正常
反馈给进出口人员同厂商联系
更换/返修
技术部判断决定
销售人员签定合同
填出库/发票申请单
（财务、销售部经理申批）
出 库
（准备说明书、保修卡、装箱单、销售人员签字）
出库单给财务
不正常
维修部维修
修好
修不好
库管协同财务每月将发票和出库对帐、盘库
出库单（电子出库单）
买方询价
（询价单）
卖方报价
（报价单）
双方确认（产品名称，数量，货款，联系方式，运输方式等）
签订供货合同（供货合同范本）
填写销售合同统计表（合同统计表）
申请购置设备
（设备购置申请表）
经理审批
购置设备
填写购货合同统计表（合同统计表）
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