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过程名称 过程分类 TS条款 对应体系文件 文件控制 支持性 4.2.3 《体系文件控制程序》 《技术文件控制程序》 记录控制 支持性 4.2.4 《质量记录控制程序》 质量方针和目标管理 管理性 5.1、5.3、5.4 《质量方针和目标管理程序》 管理评审 管理性 5.6 《管理评审控制程序》 员工培训 支持性 6.2.2.2 《人力资源管理程序》 员工激励、授权 支持性 6.2.2.4 《员工激励和授权管理程序》 设施管理 支持性 6.3 《设施管理程序》 《工厂、设施和设备策划管理办法》 工作环境管理 支持性 6.4 《工作环境控制办法》 产品实现策划 关键 7.1 《产品实现策划控制程序》 变更控制 关键 7.1.4 《工程变更控制程序》 与顾客有关过程 关键 7.2 《顾客要求识别和评审程序》 设计和开发 关键 7.3 《设计和开发控制程序》 《设计评审、验证和确认控制程序》《产品和过程批准程序》 采购 支持性 7.4 《供应商管理程序》 《采购管理程序》 制造 关键 7.5.1.1-3、7.5.1.6、7.5.2 《生产过程控制程序》 控制计划 设备管理 支持性 7.5.1.4 《生产设备管理程序》 工装管理 支持性 7.5.1.5 《工装管理程序》 服务 关键 7.5.1.7-8 《服务管理程序》 标识和可追溯性 支持性 7.5.3 《标识和可追溯性控制程序》 顾客财产管理 支持性 7.5.4 《顾客财产管理程序》 产品防护 支持性 7.5.5 《产品防护控制程序》 测量和监控装置控制 支持性 7.6 《检验、测量和试验设备控制程序》 《测量系统分析管理办法》 《实验室管理程序》 统计技术控制 支持性 8.1.1-2 《统计技术控制程序》 顾客满意度管理 关键 8.2.1 《顾客满意度管理程序》 内部审核 支持性 8.2.2 《质量体系和制造过程审核程序》 《产品质量审核控制程序》 产品测量和监控 支持性 8.2.4 《进货检验和试验控制程序》 《过程检验控制程序》 《成品检验和试验控制程序》 不合格品控制 支持性 8.3 《不合格品控制程序》 持续改进 管理性 8.5.1 《持续改进控制程序》 纠正和预防措施 管理性 8.5.2-3 《纠正和预防措施控制程序》 浙江某某有限公司 文件编号：QM-01 质量手册 版 本： A/0 附件一：质量管理体系过程展开图 页 码： 1/2