cop-qe-007 不合格品控制程序a0.doc

泛达电子(苏州)有限公司 不合格品控制程序 编号： COP-QE-007 版次： A/0 总页数： 4 编制：杨国球 审核： Sasaki San 批准/日期：赵琦/2006-07-30 封 面 A部分：页码状况 页次 1/3 2/3 3/3 版次 A/0 A/0 A/0 页次 版次 B部分：更改记录 页次 版次 文件更改前 文件更改后 更改日期 / A/0 / 新制 2006-4-12 Page:1/1 泛达电子(苏州)有限公司 不合格品控制程序 编号：COP-QE-007 版次：A／0 页次：1／3 目的 确保不合格得到识别和控制，防止不合格品投入使用、、 适用于本公司内部不合格品以及交付客户使用不合格品控制。 职责 品管部：负责不合格品提出及判定和控制。 资材部：负责协调计划和不合格品处理。 工程部：负责分析不合格品产生原因，对不合格品影响进行评定，制定返工、返修流程。 生产部：负责对不合格提出，实施返工、返修，采取措施消除不合格。 ISO办：负责组织对环境因素产生不合格纠正及处理。 其它部门配合。 定义 不合格：未满足客户要求与预期或规定用途的有关要求。 返 工：为使不合格品/批满足客户要求而采取措施（如重新检查、选别等方法）。 返 修：为使不合格品满足要求针对某个部位而采取措施（如修复方法）。 内容 不合格品的明示和隔离 各工序人员在发现不良品或异常品时，均作为不合格品管理，由发现人员用红色箭头纸或《不良品标识卡》及红色油性笔等文件要求的标识方法进行区分明示，防止误用。 经明示为不合格品的部品、制品均需放置不合格品区域内，以防止误用。 不合格品的确认 未超出异常范围内的不良品，由管理者根据实际情况进行抽样确认。 当不良品发生异常时，由管理者及时确认、报告和跟进处理。 不合格品的处理和控制 部品不合格的处理 来料时部品不合格品发生时，具体参照《部品进料检验控制程序》执行。 工程内部品不合格品发生时，具体参照《部品不良异常处理规范》执行。 工程责任不合格的处理 返工:由本制程发现的批量不合格，返工方法由工程部提供返工流程及作业文件以及重新检验的要求。确保返工人员都能得到理解和实施。 泛达电子(苏州)有限公司 不合格品控制程序 编号：COP-QE-007 版次：A／0 页次：2／3 返修:制程发现不合格由生产部安排维修或助修进行修理，修理方法由工程部提供作业文件指导。当后工序发现前工序不合格品时，由发现部门组织前工序商讨处理方式。因返工时间超过计划安排时间，由生产部知会资材部协调计划。 报废:无法返工、返修不合格由发现单位报告按《报废机板处理作业规范》执行，因报废而使产品出货数量达不到要求，由生产部报资材部组织协调。 特采、让步使用：原则上不允许不合格制品转入下工序。若特殊情况须特采到下工序需由品管部经理批准，适当时通知客户批准后实施。统计好特采数量、时期、作好标识、隔离转下工序。特采产品数量、时期满后必须按原有的规范和要求提交合格产品，品管必须按规范验证其纠正后的品质。品管部保存相关记录. 成品不合格控制 成品不合格按《成品检验与试验控制程序》处理。 当成品检验发现检验不合格，经调查怀疑不合格可能已交付客户或正在交付途中品管部应立即通知客户，品管同时知会业务或资材，按客户要求处理。 特采、让步放行：原则上不允许不合格成品放行出货。若特殊情况须特采、让步放行需由品管部经理批准，并组织厂长和相关部门评审后报客户批准后实施。统计好特采数量、时期、作好标识、隔离交付。特采产品数量、时期满后必须按原有的规范和要求提交合格产品，品管部跟进其纠正后在客户方的品质。品管部保存相关记录. 已交付客户不合格控制： 已交付客户产品客户发现不合格按客户要求处理 客户发现不合格退回本公司的按《RMA机板处理流程》处理。 RoHS控制元素不合格控制 受入时RoHS控制元素不合格的管理IQC来料检查中若发现部品/副资材有RoHS元素不合格时,则需立即隔离拒收,醒目标识“RoHS不合格”品，并形成《部品品质异常联络报告》立即报告品管部经理处理并记录和保留相关处理文件。 生产过程中RoHS控制元素不合格的管理制造过程属于RoHS对应的部品和副资材出现RoHS元素不合格时，线体立即停止生产，将所生产的半成品和成品全部隔离，并醒目标识“RoHS异常”品，同时，IPQC需第一时间报告至品管部经理，由品管部经理第一时间上报至工厂经营者，再由其决定处理。（注：处理包括已生产的半成品和成品的处置，产生原因的分析和后续的对策措施）。 出货物检查时RoHS控制元素不合格的管理QA