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XXX处《项目管理办法》执行情况整改报告
XXX处《项目管理办法》执行情况整改报告
XXX处《项目管理办法》执行情况
整 改 报 告
公司专项调研组于X月X日—X月XX日就我工程处XXX项目部和XXX项目部《项目管理办法》的执行情况进行了调研,并提出整改意见。我工程处两个项目部针对项目管理中存在的漏洞和不足。按照公司的整改报告,项目部组建了由项目经理、项目书记、总工、副经理及各部室主要负责人组成的专项整改小组,对检查出的问题进行归纳总结,分头整改,现将整改情况汇报如下:
XXX项目
一、生产运行部分
1、 存在问题:岗位职责掌握不熟练;整改措施:将《项目管理办法》中规定的岗位职责打印并下发到每个管理人员手中,要求在理解的基础上熟练掌握,并定期抽查,目前已做到全员掌握;
2、存在问题:质检员、安全员持证上岗情况较差;整改措施:由于XX处缺乏具有质检员、安全员资质的人员,除安全员在有安全证的项目副经理指导下工作外,已着手申报各项取证培训;
3、存在问题:施工日志、会议纪要、信息报表填报没做到准确、及时;整改措施:加强施工日志、会议纪要、信息报表的管理,定期检查以上资料的内容,并由总工落实准确性后敦促及时上报;
4、 存在问题:存在对施工队伍的以包代管现象,并出现资金拨付不
及时进而影响生产的情况;整改措施:加强现场施工进度、质量管理,对施工队伍进行全过程监控;通过上报资金拨付申请等方式与公司主管部门沟通,在公司主管领导协调下,资金问题得到缓解;
5、 存在问题:项目外协工作中出现挂个人备用金的现象;整改措施:已就此事上报书面说明,并向公司主管领导汇报,待手续齐备后入账核销。
二、经营管理部分
存在问题:合同事前签约率未达到100%,存在事中合同;整改措施:逐个落实制约合同签订的事项,对确实无法及时签订的,及时形成合同主要意向(单价、工程量、付款方式等),并向主管领导汇报,取得很好的效果。
三、财务管理部分
1、 存在问题:项目账面出现原材料余额,没有及时出库;整改措施:调查事件原因为:工程处材料员未能及时履行出库手续,导致财务上账实不符,已警告相关人员,至今没有出现类似事件,现已出库,帐实相符;
2、 存在问题:成本核算中,将安全费用等列入物料消耗;整改措施:经调查涉及的金额为XXX元,对财务人员提出警告,并要求其就“物料消耗”项包含的内容与公司财务部沟通,至今没有出现类似事件;
3、 存在问题:没有对超出费用进行量价分析;整改措施:已安排财务及计量人员收集整理相关数据,进行对比分析,未发现量超现象,存在符合市场行情但超出局内限价的现象,就此已向业主及局相关部门上报单价审批申请;
4、 存在问题:项目部担负的清欠任务没有完成;整改措施:已清理
欠款XXX万元,完成了公司下达的本年阶段性清欠任务。
四、技术质量及试验部分
1、 存在问题:没有细化的质量目标、创优计划缺乏可操作性;整改措施:由于本项目进入收尾阶段,已无实施以上目标、计划的时间;
2、 存在问题:现场保护存在漏洞;整改措施:对于已污染的面层材料等,派专人进行清理,并对施工队伍进行罚款等处罚措施,以警告其在今后的施工中完善施工产品的保护工作;
3、存在问题:工程资料存在漏签字现象;整改措施:已及时进行了整改,并确定资料整理、归档计划,将于工程验收前全部提交。
五、物资管理部分
1、存在问题:采购合同签订不及时;整改措施:具备条件的合同已全部签订完毕,有两份面层材料采购合同因涉及业主单价审批问题,正在进一步协商中;
2、 存在问题:未定期对库存物资进行盘点;整改措施:立即对现场剩余物资进行清点,登记后将多余材料清理到其他工作面,最大程度上杜绝了原材料的浪费,并将此模式应用到中桥管理中。
六、基层建设部分
1、存在问题:职工胸卡、现场彩旗的制作不符合公司统一标准;整改措施:由于工程即将竣工,已制作的彩旗等不做处理,需增加的胸卡、彩旗等严格按照公司标准制作;
2、 存在问题:应加大宣传力度、加强学习、加强对图片资料的整理;整改措施:由项目书记负责局、公司等相关文件的学习组织,对现场发生
的关键事件进行图片、影响记录,并及时整理归档。
3、 存在问题:没有制作《企业文化简明手册》;整改措施:现已按要求制作。
目前项目部已迁至XXX中桥,工程接近尾声,各项软件资料逐步完善,整个项目处于清场待检阶段。
以上是XXX项目部《项目管理办法》执行整改情况的汇报,请领导指正。
XXX项目部
《项目管理办法》调研组对XX处XXXX进行了调研之后,对XX处项目提出了不少的意见和建议,XX处项
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