世茂第一太平物业审核控制程序.doc

世茂第一太平物业审核控制程序 世茂第一太平物业审核控制程序提要：质量管理体系内部审核每年至少覆盖一次，质量管理体系活动涉及所有的部门和全过程或要素。必 世茂第一太平物业审核控制程序 1范围 本程序依据GB/T19001—2000idtISo9001:2000质量标准中条款和公司质量手册中相关章节编制。规定了公司质量管理体系审核目的、审核准则、审核范围、审核时间、审核人员及审核结论的要求，本程序适用于上海世茂第一太平物业服务有限公司质量管理体系内部审核工作。 2目的 通过质量管理体系审核，验证质量管理体系各项管理活动是否符合质量管理体系标准和公司的策划的要求，质量管理体系是否得到有效实施与保持。 3职责 管理者代表负责质量管理体系内部审核工作，任命审核组长和审核员，批准《质量管理体系年度内部审核计划》。 品质管理部负责组织公司质量管理体系内部审核的实施和验证，并负责内审资料的保管。 审核组长负责审核工作的实施，编制《内部审核实施计划表》和编写《质量管理体系内部审核报告》。 审核员负责按内审计划进行现场审核，对内审中发现的不符合事实，填写《不合格项报告》。 有关责任部门分析不合格原因，提出纠正措施计划并实施。 4程序 总则 质量管理体系内部审核每年至少覆盖一次，质量管理体系活动涉及所有的部门和全过程或要素。必要时可适当增加频次或部门、过程或要素。编制计划时要考虑受审的过程或要素和区域的状况和重要性以及以经审核的结果。 品质管理部负责将每年年初编制本年度质量管理体系内部审核计划（可视体系运行实际情况作适宜性调整）报管理者代表审批后，发至相关部门及人员，并按计划组织实施。 审核员具有质量管理体系内部审核员培训合格证书，经管理者代表授权，并与被审的部门、具体活动无直接的责任关系。 审核的准备 管理者代表根据年度计划任命审核组长及审核员，组成审核组，并由审核组长编制《内部审核实施计划表》。编制计划时要考虑受审的过程或要素和区域的状况和重要性以及以往审核的结果。 审核组长制订《内部审核实施计划表》内容包括： 审核的目的和范围； 审核的准则； 审核组成员分工； 审核的过程安排； 管理者代表批准《内部审核实施计划表》。审核组应书面形式提前二个工作日将《内部审核实施计划表》发放到受审部门和相关人员。 受审部门做好接受审核的准备，部门负责人在审核当日不应外出，如遇特殊情况，需指定替代人员，并经管理者代表的书面批准。 审核组做好审核前的准备。 审核的实施 由审核组长召开首次会议，总经理、管理者代表、审核组成员和受审核部门负责人及相关人员参加，并做好会议签到记录。 审核员按内审计划到现场通过观察、询问，查阅文件和有关记录等方式收集证据。 发现不合格项，由内审员填写《不合格项报告》。不合格项的填写应准确描述所观察到的不合格事实，记录不合格事实发现的地点、时间、名称、事实以及证实人员的岗位、职务，以便再次验证，并提交被审核部门负责人对“不合格报告”签字确认。 审核组长负责对审核全过程进行控制。 在现场审核结束后，审核组长召集内审员会议，交流审核情况，核实不合格事实，确定不合格项，对检查结果进行汇总、整理、对被审核部门的质量体系运行状况作出书面评价。 由审核组长召开末次会议宣布审核结果。 审核结论 《质量管理体系内部审核报告》由审核组长编写，内容包括：审核目的、审核准则、审核范围、参加人员、审核发现、审核结论等。 审核报告的结论包括对管理体系是否符合原来策划（或计划）的安排、适用的标准及公司所制定的管理体系文件和要求，管理体系是否得到有效实施和保持的评价，并交管理者代表审批。 审核结果处置 品质管理部负责确定不合格项的责任部门，意见分歧时，由管理者代表作出决定。 责任部门根据《不合格项报告》的要求及时分析不合格原因，制定和实施纠正和预防措施。 品质管理部组织内审员对纠正措施的执行状况实施跟踪，验证所采取的措施和结果，并作出报告。具体按《纠正和预防措施控制程序》执行。 品质管理部负责将质量管理体系内部审核结果报总经理、管理者代表和有关部门和人员，并将其作为管理评审的输入， 品质管理部负责保存质量管理体系内部审核的全部资料和记录，包括审核工作计划、首次、末次会议签到表、检查记录、不合格报告、审核报告等。具体按《记录控制程序》执行。 5相关文件 《记录控制程序》 《纠正和预防措施控制程序》 6