车间现场稽核整改通知书.doc

车间现场稽核整改通知书 篇一：现场稽核管理制度 现场稽核管理制度 文件编号: LY /WI-QA-16 版 本 号: A/0 编制: 审核: 批准: 受控状态: 持有部门: 分发编号: 制定日期:2012年 04月07日 生效日期:2012年04月09日 本版权属丽水市神飞利益保安用品有限公司,未经许可不得复印 1目的 为规范车间员工的操作，保证生产进度和产品质量，为改善车间现场管理，提高现场问题解决效率，从而保证塑造一个舒适、整洁、有序、高效的生产现场，逐步实现企业管理的持续改进，特制订本制度。 2范围 适用于(来自:WWw.cssyq.Com 书业网:车间现场稽核整改通知书)各生产车间。 3职责 3.1总经理助理及稽核专员：负责本制度的制定及对车间现场不定期的监督检查并根据检查结果提请奖惩； 3.2各车间主管：负责对本车间员工的监督执行及日常考核； 3.3总经理：负责对本制度的批准和对稽核专员提出的奖惩进行审批。 4内容 4.1现场5S 4.1.1各岗位必须按车间区域规定划线定置摆放物品，不得超过黄线，非规定划线区域放置需征得车间主管许可，任何情况下不得随手乱摆乱放，确保车间物品摆放有序、通道畅通无阻，不按规定放置造成现场混乱的，每次罚款10元； 4.1.2进入车间严禁乱丢垃圾，违者每次罚款10元； 4.1.3私人物品必须放置在规定的统一放置区，不得随意放置在车间的角落或者机器上面，影响车间工作和整洁，违者每次罚款10元； 4.1.4车间设备、模具、工装、工具不得随意乱摆乱放，违者每次罚款20元； 4.1.5车间不得存在卫生死角，否则按每一处10元进行处罚； 4.1.6每天下班之前必须定时参加车间班组的整理、整顿、清扫工作，将所负责的区域搞好，确保无垃圾杂物、作业台面干净、物料摆放整齐、地面无油污等，否则不符合要求的罚款10元。 4.2现场生产过程 4.2.1发现对新员工未经培训和考核，或对自己所做操作工序的要求不清楚，就上岗进行操作的，对其直接管理人员罚款50元/人次； 4.2.2操作机器设备的，在每天正式开机之前必须认真做好日常维护、点检工作，填写《设备点检表》，不按要求进行点检或提前时间填写点检记录的，违者罚款10元/次； 4.2.3每天正式批量生产之前，更换模具刀具、调整机器设备后应如实向当班检验员申报首件确认， 未经首件确认就批量生产的，违者每次罚款50元，造成批量不合格的，将按照损失大小追究其相应的经济责任； 4.2.4各工序、机台、流水线必须对所领用的物料、半成品，所做的产品进行正确的标识，要求做到标识醒目、清楚明了，未按要求进行标识的每次罚款10元； 4.2.5不同产品、物料不得混放，合格品与不合格品不得混放，否则每发现一次罚款10元； 4.2.6车间所有的产品、物料必须按《周转箱使用与管理规定》的要求用相应的容器存放，对于违反者，按照该规定进行相应处罚； 4.2.7加工散落的产品，或者加工过程中需报废、返工的产品，应及时放置于相应的产品框或者红色黄色框子中，违者每次罚款10元； 4.2.8发现违反工艺进行操作的，视情节严重程度，对相关人员罚款20—50元。 4.3现场品质问题处理 4.3.1出现品质问题，相关责任人推三阻四，不配合进行解决的，对其罚款50元/次； 4.3.2出现品质问题，相关责任人在整改限期内未完成，且无法提出合理正当缘由的，罚款50元/次； 4.3.3对于已经解决的问题，如有再发，视情节严重程度，对相关责任人处以罚款20—50元/起。 4.4本管理制度自2012年4月9日起实施。 篇二：审计整改通知书 集团公司 内审改字[]第 号 (前三位是报告号) 整改通知书 审计项目: 整改通知书的分发对象： 审计发现需整改的事项: 整改意见： 集团 审计科 审计人员 报告审核: 篇三：内部稽核制度 内部稽核制度 1.0内部稽核的定义： 内部稽核是一项既有系统性又有独立性的稽查与复核活动，收集证据并对证据进行客观地评价，以确定相关的活动及其结果是否与规划内容一致，规划内容是否有效实施，且规划内容是否适合与达成目标，或是否满足相关之审核原则(如ISO条文)，对异常问题进行追溯和跟踪，并最终形成文件的过程。 2.0目的： 为加强和规范公司的内部管理，建立和完善内部稽核制度，以保护公司资产的完整与安全、促进目标任务达成、促进流程制度落实、提高执行力、降低成本费用，形成内部制约机制和控制体系，防止内部管理过程的失控，履行公司各部门的职责，实现公司持续改进与经济效益最大化，特制订本制度 3.0范围： 本制度适用于公司总经办属下所有部门和人员。 4.0职责： 4.