外借工装模具管理办法.doc

有限公司 外借工装模具管理办法 文件号 DZ/QZ7.4.06 版本号 B 编 制 审 核 批 准 共 6页 第 1 页 日 期 日 期 日 期 生效日期 目的 本文件规定了工装模具委外生产的申请，借用，使用，维护管理的职责和内容。 适用范围 本文件适用于本公司所有外借工装模具（产品委外生产用工装）的管理控制。 术语（无） 职责 4.1采购部负责外借工装的归口管理。 4.2生产制造部负责委外加工产品到货需求计划编制及其工装模具委外申请提出/加工工艺文件的编制提交，并办理借用手续/新模具入库验收/模具档案归口管理等。 4.3产品工程部负责外借工装委外维修，验收等的归口管理。负责《模具批量生产通知书》及新产品《委外加工零件量产批准书》的签发批准。供方通过采购部提出委外加工模具维修申请，采购部要求供方制定模具维修保养计划，并报产品工程部/生产制造部批准。 4.4质管部负责外借工装维修后的样件检测/产品检验作业指导书的编制/标准样件确认，负责工艺成熟产品(由自产转委外)《委外加工零件量产批准书》的签发批准。 4.5总经理负责外借工装外借手续审批。 程序 5.1 工装模具委外提出/批准/实施 5.1.1工装外借提出： A:生产制造部根据公司现有生产设备能力/生产进度/新产品加工工艺需要，提出产品委外加工申请，并以《产品委外加工通知单》形式报总经理批准。 B:产品需委外生产时，生产制造部应至少提前5天时间以《产品委外加工通知单》形式通知采购部及质管部，以作好委外加工厂选定及委外加工前期准备工作，质管部应在收到《产品委外加工通知单》1个工作日内完成检验标准资料（包括样件﹑检具﹑检验作业指导书等），采购部在1个工作日内完成模具委外发出工作（包括模具﹑原材料等）。 C：《产品委外加工通知单》提交总经理批准时，应具备以下资料：a. 检验作业指导书 b.作业指导书（机加工工艺卡，注塑工艺卡，喷涂工艺卡等）.c.检具（必要时），d.夹具（（必要时）,e.标准样件等。 5.1.2 工装外借委外加工供方选定 A:委外加工供方要求:原则上:优先考虑已通过用ISO9000／QS9000/VDA6.1/TS16949质量体系认证的供方.对未通过认证的供方,要求其限期一年内通过ISO9000/QS9000/VDA6.1/TS16949质量体系认证，计划并组织实施。 B:采购部根据委外加工产品质量要求/生产设备/生产工艺情况，确定潜在的供方并向每个潜在供方发放“潜在供方基本情况调查表”，由供方填写完毕后交采购部。采购部会同产品工程部、质管部和生产制造部等 DZ/QZ7.4.06 B版 外借工装模具管理办法 共 6 页第2页 部门，根据潜在供方情况初定供方。必要时由采购部会同产品工程部、质管部和生产制造部等部门对供方进行实地评价，并填写“供方评价表”。评价表内容应包括质量保证能力、生产能力(生产设备/在线检测设备)和服务等。 C: 采购部发放委外加工原样/技术文件至经初选确认的潜在供方,并要求报价,及拟定试制协议.产品工程部、 质管部参与委外加工原样/技术文件的说明解释. D:采购部根据产品结构,原材料等进行价格成本分析,对议价结果报物控部经理审批. 5.1.3 工装外借发出 A:原则上, 外借工装模具应是经我司量产确认的已入库的工装模具.并经发放《模具量产批准书》。 B: 采购部凭《产品委外加工通知单》至模具仓办理“模具借用协议书”，“模具借用协议书”须经采购业务员/采购部经理签名确认，生产制造部经理审核，总经理审批；供方盖章签名生效，经生效的“模具借用协议书”交设备主管根据《模具出入库及维修管理规定》负责办理相关手续。 5.1.4 外借工装委外小批试生产确认及量产通知 A:对首次委外生产/新供方/新模具, 外借工装委外试生产时, 原则上,对影响总成产品外观/性能/装配性的模具加工件,试生产时:模具工程师/品管工程师/采购工程师应到供方现场进行模具交接/质量标准培训/甚至加工工艺指导等.现场确认产品质量/并封样, 对非影响总成产品外观/性能/装配性加工件,由供方自行按规定交期安排试产并送样确认，送确认试模样件数量不少于5件，试模样件必须挂标识完整的产品初物卡（见附图《产品初物卡》），并附样件自检报告（新产品为全尺寸检验报告，改模试样件为修改处关键尺寸报告，对外观项修模，不需提交检验报告）。样件交付流程: 供方交样件至采购部采购工程师, 由采购工程师交质管部确认, 质管部确认结果交采购工程师,由采购工程师转发确认结果至供方. 如发现不合格项目，则由采购部负责组织供方进行质量整改,并安排重新送样确认. B:量产确认通知: 对已经我司