11-15品控部12.2.13.docVIP

内审检查表 部门代表： 审核员： 标准章节号 检查内容 检查记录 备注 7.4.3采购产品的验证 公司是否针对不同供方的产品、性质供货业绩，进行分类或分级，规定并实施检验或其他必要的活动，以确保采购产品满足规定的采购要求？ 公司是否对采购产品的验证记录，与供方的沟通以及不合格的反应做出规定，以证实其符合规定要求？抽查2份进货检验记录。 1、公司采购产品在合格供方范围内，通过进货检验验证确保产品满足规定的要求。 2、抽查：2份进货检验记录，真实有效。 7.5.1生产和服务提供的控制 是否确定了产品特性及有关的要求？这些特性及要求的信息来源是什么？ 是否确定了生产和服务动作的全过程？是否编制了必要的作业指导书？查2份作业指导书是否经批准？是否受控？是否最新版？是否被纳入受控文件清单？ 是否明确生产和服务提供过程中的监视和测量任务并据此选择适宜的监视和测量装置？ 对产品放行是否做出规定并形成文件？是否按文件执行？放行产品是否授权人员签字认可并注明放行日期？抽查2份记录。 1、确定了产品特殊有关要求，来源于顾客要求，法律法规要求，企业标准要求。 2、确定了生产和服务动作的全过程，编制了作业指导书，有批准、受控，被纳入受控文件清单。 3、明确了生产和服务提供过程中的监视和测量任务，并选择了适宜的监视和测量装置。 4、对产品放行做出了规定，并形成文件，但暂时无放