行政部门关键岗位和重点环节行政行为监督登记表（表一）.docVIP

行政部门关键岗位和重点环节行政行为监督登记表（表一） 单位：腾冲县司法局（盖章） 填表日期：2011年4月25日 关键 岗位 重点环节 风险主要表现形式 监督防范措施 分管 领导 办公室 财务 管理 1、不按财务管理规定和程序实行定岗定位、帐款分离； 2、经费核销不按有关规定办理，随意核销经费。 1、科学制定预（决）算，严格执行物资采购等工作规定，杜绝吃请、收礼、接受贿赂和收受回扣等； 2、落实财务管理规定，实行会计人员与审批人员、经办人、出纳员的分离，做到帐款分离； 3、严格遵守经费报销审批各项规定。 刘富德 经费核销 备注：本表应抄送同级行政监察机关备案。 云南省监察厅制作 行政部门行政行为监督承诺表（表二） 单位：腾冲县司法局办公室 填表日期：2011年4月25日 主 要 职 责 1、组织制定并实施各项财务工作计划，参与制定机关财务工作规划、计划，管理办法。 2、负责机关财务管理各项规定的落实和各项收入的收缴工作。 3、负责机关物资采购、票据管理、装备配备及管理等工作。 4、完成领导交办的临时性工作。 风 险 防 范 措 施 1、科学编制机关预（决）算，实行帐目公开。 2、落实财务管理规定，实行会计人员与审批人员、经办人的分离，做到帐款分离。 3、严格执行物资采购、装备配备等工作规定，公开采购、配备工作程序，杜绝吃请、收礼、接受贿赂和收受回扣等。 4、严格遵守固定资产管理、经费现金管理规定，防止公款私存和挪用公款。 5、严格遵守经费报销审批各项规定，防止借工作之便报销发票、以权谋私等。 接 受 监 督 承 诺 1、认真学习相关财务规定，增强防范意识。 2、严格遵守财经纪律、财务管理相关制度规定。 3、保证本室不发生以上行为；如有发生愿接受组织处理。 4、欢迎社会各界人士举报，电话：0875-5155618（本局举报电话）。 云南省监察厅制作 行政部门个人行政行为监督承诺表（表三） 填表日期：2011年4月25日 姓 名 盛锦云 性 别 女 出 生 年 月 1974年6月 民 族 汉 文 化 程 度 大学本科 参加工 作时间 1996年7月 单位及职务 腾冲县司法局办公室 主 要 工 作 职 责 1、负责组织制定并实施各项财务工作计划，管理办法，参与制定机关财务工作计划和各项规章制度并监督实施； 2、负责机关财务管理各项规定的落实和各项收入的收缴工作； 3、负责机关采购、票据管理及装备配备工作； 4、完成领导交办的临时性工作。 风 险 防 范 措 施 1、科学编制预（决）算，实行帐目公开； 2、认真执行物资采购、装备配备等工作规定； 3、自觉遵守公共物资、公款管理规定，杜绝公款私存、挪用公款行为； 4、如实核销、报领各项发票；杜绝利用工作之便，接受或索要基层财物现象； 5、坚持公道正派，杜绝利用职权为本室谋取小团体和个人私利。 接 受 监 督 承 诺 1、加强业务学习，熟练掌握国家财政法规和本部门机关财务管理制度，严格遵守各项财务规定； 2、自觉接受监督，如有发生愿接受组织处理； 3、欢迎社会各界人士举报，电话：0875-5155618（本局举报电话）。 签名：盛锦云 云南省监察厅制作 - 2 -