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程 序 文 件 编 号 DH/CX-824-01 标 题 监视和测量程序 版次 B / 0 页次 5 / 1 发布日期 2011年3月6日 1 目的 对采购件、过程产品、最终产品进行监视和测量，以保证未经检验和经检验不合格的产品不投产，不合格的过程产品不转序，不合格的产品不交付；明确公司对可能具有重大环境安全影响的运行与活动关键特性的监控方法以及对适用法律法规的遵循情况的评价方法,确保能进行适当的监控。 2 适用范围 适用于所有采购物资、过程产品和最终产品监视和测量的控制及公司范围内环境安全健康运行与活动的所有监测与测量业务。 3 职责 3.1 品保部负责对采购物资、过程产品和最终产品监视和测量的控制； 3.2生技部负责对生产运行的设备设施进行监视和测量. 3.3品保部掌握公司环境体系运行的情况，检查各部门的推进工作，监控水、噪声、气、固体废弃物、消防等关键环境特性的监测与测量实施情况。 3.4管理部负责法规及其它要求的执行情况实施合规性评价。 3.5各部门负责推进本部门的环境保护工作，对本部门的体系运行情况负有整体检查的责任。 4 程序 4.1 采购产品的监视和测量 4.1.1品保部应依据产品/设备设施的技术标准/条件规定的要求，制定外购产品/设备设施监视和测量标准。所有采购产品应符合本公司《进货检验规程》规定的要求，确保未经检验/试验或经检验不合格的产品不使用、不转序。确定采购产品进货检验的数量和接收水平时，应依据其重要程度和供方的业绩。 4.1.2 采购产品进公司后，采购人员应通知品保部检查人员,将供方提供的自检报告、合格证明文件连同采购产品，一并提交品保部进行检验。在检验前，检验员应审核供方提供的产品及自检报告、合格证明文件，应确认采购的产品与《采购单》上规定的采购产品相同，发现标识不符的不检验。仓库管理人员根据检验状态标识办理入库手续,已检合格品入仓库合格品区，不合格品入仓库不合格品区或直接与供方办理退还手续。 4.1.3 因生产急需来不及检验或等待检验结果且又需要紧急放行的采购产品，由采购人员 程 序 文 件 编 号 DH/CX-824-01 标 题 监视和测量程序 版次 B / 0 页次 5 / 2 发布日期 2011年3月6日 填写《紧急放行申请单》提出申请，经生产部同意并报总经理批准后放行。对紧急放行品，生产部应进行标识和记录，留下一定的数量进行检验并应尽快得出结论，以便 发现问题时能立即追回或更换。 4.1.4对有轻微质量问题但不影响产品功能及外观或可以采取补救措施的不合格采购产品，由采购人员提出《让步接收申请单》，经总经理批准后可作为让步接收。在投产前，必须由质检员做好记录和标识，同时应在生产过程中进行严格控制。 4.1.5需到供方处检验时，检验人员和采购人员要对供方明确其提供产品的控制类别、检验或验收的方式及接收水平。 4.2过程检验 4.2.1 生产工序检验点，应按《工艺操作规程》、《检验规程》的规定，对过程产品进行检验。各工序的抽检情况应填写《过程抽检记录表》。 4.2.2 在生产过程中,操作者应依据作业指导书的要求进行自检，发现产品不合格时，应立即进行标识。 4.2.3检验员应对过程产品进行巡检和抽检。未经检验或经检验不合格的过程产品一律不准转序、不准入库、不准发出，应立即进行标识。 4.2.4 操作工应对“紧急放行品”进行标识，记录该产品装入过程产品的生产顺序号，下道工序一旦发现不合格时立即追回或更换，对被更换的不合格品应进行标识并填写《不合格评审处置单》中。 4.2.5 生产过程中发现的所有不合格品，应将其撤离生产线并按标识的分类进行隔离存放，等待处置。 4.2.6 所有的过程产品检验记录要妥善保管，过程检验人员将《返工单》、《废品单》交生产部，生产部每月进行统计汇总形成《不合格产品质量统计表》并进行分析，以便采取纠正和预防措施，更好的实施过程控制。 4.3 产品最终检验 4.3.1品保部的检验员，应对入库前的成品按《成品检验规程》的规定进行检验并填写 《成品检验报告单》。 4.3.3 产品最终检验是按本公司《成品检验规程》或按合同规定的产品验收标准对成品功能参数的检验，经检验允许使用、发出和安装的成品，必须符合规定的要求。 程 序 文 件 编 号 DH/CX-824-01 标 题 监视和测量程序 版次 B / 0 页次 5 / 3 发布日期 2011年3月6日 4.3.4 产品最终检验应确认产品已完成并满足了全部检验项目和要求且有关的检验资料和文件均齐备、检验员已被总经理授权、已经具备了发运的条件，对发出的产品，由 生产部人员负责装运。装运前，应再次检查并确认产品与发货单一致，确认后检验员应签发合格证并盖章,并有合格证，然后进行发运，