6采购管理办法.docVIP

福州有限公司 类别 程序书名称 采购管理办法 编号 页次 1/4 版次. 1.0 1.目的： 为使本公司采购作业能有明确的规定，使采购功能够充分的发挥，特制定本。 2.范围： 本规范作业程序，适用于直接原物料类、辅料类、外包件等均属之。 3.定义： 3.1 辅 料：非生产产品所需的直接材料,如:胶水、文具、油品等。 3.2 原物料：生产产品所需的直接材料(如:、、)、外包件、外购件均属之。3.3 供应商：提供原物料类之厂商。 3.4 协力厂：外包件类之厂商。 4.职责： 4.1 请购单位：对所需物料提出请购，如有特殊要求需注明验收条件等。 4.2 单位：负责原物料之询价、议价、呈核及监控等。 4. 相关单位：负责辅料回厂品质确认。 4. 生管单位：负责原物料之数量点收及型号确认。 4. 品保：负责原物料之进料检验、品质记录审查。 5.执行方法： 5.1 请购： 5.1.1辅料由各需求单位填写『单』经部门主管签核后交给。 5.1.2原物料请购，由采购单位采购单。 5.2询议价： 5.2.1辅料询议价 依需求单位填写『请单』,转成『采购议价单』『』5.2.1 原物料询议价 5.2.1.1单位须【供应商品质监查管理规范】及相关法律法规评比,选择合格之厂商。 5.2.1.2查阅采购之履历记录及依照采购案件特性，选择最适当之厂商作为询价之对象。 5.2.1.3询价以2家以上为原则，若未达2家，则需采购部主管核准后行之，凡有询价过之厂商，均应列入议价之对象，避免漏失最有竞争力之厂商。 5.2.1.4原物料之供应商及协力厂商，须 5.2.1.5评估结果及评估所产生之任何必要措施之记录加以存档。 5.2.1.6 所有采购之原物料需符合法规要求。 5.2.1.7采购单位接收经办之采购案件时，应先确认采购内容（品名、规格、数量、用途、需求日期及所需之相关表单）之完整性及请购核准权限之合法性。 5.3 呈核： 5.3.1 辅料: 单位与厂商议定之单价、付款方式等条件后填写采购议价单呈单位主管核签回传。 生 效 日 期 20-07-20 核 审 制 发 行 日 期 2011-07-20 准 查 定 表格编号： REV：1.0 福州有限公司 类别 程序书名称 采购管理办法 编号 页次 2/4 版次 1.0 5.3.2原物料： 经与厂商议定之单价、付款方式等条件后，由单位主管核签回传或与厂商签订合同。合约书订购由部主管使用公司章核准。 5.4 采购： 5.4.1用于生产的所有采购产品或物料，必须符合政府现行适用的相关法规要求及客户的要求。采购物品若涉及环保管制品或危险物品其有关作业规定参照【安全卫生管理办法】。 5.4.采购5.4.2.1辅料采购：询价以家以上为原则，若未达家，则需采购部主管核准后行之，凡有询价过之厂商，均应列入议价之对象，各供应商提供报价单不得有涂改现象，须附在议价对象底层，避免漏失最有竞争力之厂商。 5.4..1.1对于辅料厂商每个月提供一次报价单，部要从中分析、对比后，选择厂商要求提供产品价格实惠，质量符合之要求，服务方面及时配合的厂商，作为最终的供应商，并签订相关合同。 5.4..1.2若遇到辅料价格与合同有差异时、采购部应向各供应商进行电话询价或口头订购方式行之，并留下书面记录及供应商提供的最新价格报价单。 5.4..2原物料采购：生产用物料之采购，需配合生产及客户订单需求时间，充份掌握购置前置时间,以满足对客户之交货需求。 5.4..2.1订单类：采购人依「」或「客户订单」及物料库存量作需求展开并直接作成『』,由主管核准后传予供应商,采购人员须确认回签或电话确认，供应商依采购要求交货日期准时交货。 5.4..2.2 进口件采购须依行。 5.4..2.3 本公司之客户，可会同本公司代表，至作品质验证。该相关验证不能。 5.5进料及验收： 5.5.1 辅料:采购人员辅料请购回厂后，立即通知相关单位对所需的物料进行验收合格后，由人员进行点收数量，符合者予以接收，不符合者可当退货，验收合格后须在『进货单』、『送货单』或『单』上签名，以此作为。5.5.2原物料: 5.5.2.1 商依据公司采购单位之订购通知，原则上于约定之交货日期，将所订购之物品送交公司指定地点，进行点收、检验作业。 5.5.2.2 进口采购件交期依。 5.5.2.3 如供货商因不可抗力或其它因素，无法按时交货时，采购单位应与物料需求单位及供货商协商，议定新交期并加以管制，所发生的额外费加以记录。5.5.2.4若经检验为不合格品，则依【不合格品管制办法】处理之，由检验