三体系(q、e、ohs)生产部审核记录.docVIP

受审核部门：生技部（含车间、仓库） 审核员/技术专家: 审核要素：Q:5.5.1/5.4.1/6.3/6.4/7.1/7.5/7.6/8.2.4/8.3/8.4/8.5.2/8.5.3 7.3删减合理性确认 E：4.4.1/4.3.1/4.3.3/4.4.6/4.4.7/4.5.1/4.5.2/4.5.3 S：4.4.1/4.3.1/4.3.3/4.3.4/4.4.6/4.4.7/4.5.1/4.5.2 审核日期： 陪同人员： 序号 审 核 内 容 条款 审 核 证 据 评估 1 职责权限 Q:5.5.1 E/S 4.4.1 部门主管： 部门人员受过环境因素和危险源控制和环保、职业健康安全法律法规和其他要求的培训,能胜任本部门工作,在EMS和OHSMS中,负责本部门的EA和危险源的识别、评价和控制、工作环境控制、生产现场管理；以上职责能认真履行。生产场所2100平方米，水、电、通讯配套设施齐全。 主要职责权限： 制定生产计划，并安排生产； 生产过程的确认及生产现场管理； 负责产品实现的策划； 计量设备的管理； 产品检验； 不合格品控制