物资采购控制程序05.docVIP

邦泰置业有限公司程序文件 物资采购控制程序 (BTF2—05) 状态识别 版本号 持有人 持有单位 审核： 批准： 邦泰置业有限公司程序文件 第 1 2 3 4 5 6次修改 第C版 文件编号：BTF2—05 第 1 页 共 7 页 物资采购控制程序 1目的 通过对影响采购质量的关键环节实施控制，确保采购物资符合要求。 2适用范围 适用于对甲定物资采购过程的控制。其中重大设备（单价5万元及以上或总价30万元及以上设备）的采购执行《设备采购工作规程》。 3工作职责 3.1董事长职责： 负责外墙面装饰材料材质、颜色的确定。 3.2总裁职责： a)参与外墙面装饰材料材质、颜色的确定； b)确定向供应商间接采购的物资； c)负责《采购计划表》审批； d)对推荐的合格供方进行确认； e)确定合同供方。 3.3工程管理部经理职责： a)负责供方评价标准的认可； b)向总裁推荐和重新推荐合格供方； c)组织对《采购计划表》的评审； d)组织采购招标和采购协商谈判； e)审核《采购通知单》。 3.4采购主管职责： a)组织开展对供方的评价和重新评价； b)建立《合格供方名录》； 邦泰置业有限公司程序文件 第 1 2 3 4 5 6次修改 第C版 文件编号：BTF2—05 第 2 页 共 7 页 c)向部门经理提出采购方式的建议； d)编制《采购通知单》； e)建立合格供方档案。 3.5预决算主管职责： a)向部门经理提出物资采购价格的建议； b)按《采购计划表》编制标书。 3.6总经理职责： 审批临时采购计划文件。 3.7分管副总经理职责： a)审核临时采购计划文件； b)审核临时《采购通知单》。 3.8材料采购员职责： a)编制临时采购计划文件； b)传递《采购通知单》，督促施工单位抓紧采购； c)编制临时《采购通知单》； d)向采购主管反馈采购物资的验证情况及随后所采取措施的信息； e)跟踪供方履约情况，收集信息，完成对供方重新评价的基础工作； f)组织对样品的检测、评价或试用。3.9预决算员 审核临时采购计划文件。 4工作程序 4.1总则 4.1.1本公司的采购产品目前均为甲定物资。 4.1.2目前列入公司采购范围的甲定物资包括： a)油毡瓦、檐沟、面砖、石材、铁艺、不锈钢、锅炉、泳池设备、弱电 邦泰置业有限公司程序文件 第 1 2 3 4 5 6次修改 第C版 文件编号：BTF2—05 第 3 页 共 7 页 系统等； b)对房产品品质有重要影响的小型设备，如泵类等； c)管材、天窗、百叶、门窗、雨蓬、玻璃栏板、户内开关、箱柜类、通风设备及消防设备等； d)涂料、洁具和灯具、强电、表箱、五金配件、电线电缆、会所器材；e)其它零星及急需物资等。 4.1.3若上述甲定物资尚未确定合格供方，或合格供方数量无法满足确定合同供方要求，应按4.2款要求评价和选择供方。 4.1.4若《产品交工标准》中有上述甲定物资以外的新设备、新材料，也应按4.2款要求评价和选择供方。 4.1.5公司根据供方按规定的采购要求提供产品的能力评价和选择供方。 4.1.6甲定物资的采购应坚持“经济、适用”原则，并非越昂贵、越高档就一定越好。 4.2供方的评价和选择 4.2.1向生产厂家直接采购 4.2.1.1生产厂家评价标准 生产厂家的评价标准通常包括： a)正式注册并获得生产/经营许可证； b)产品有检验合格证或企业建立了质量管理体系； c)有符合要求的产品生产、供应能力； d)有良好的售后服务能力和信誉。 针对特殊的甲定设备、材料，可以考虑增加一些评价标准。评价标准应得到工程管理部经理认可。 4.2.1.2生产厂家的评价 采购主管对照供方评价标准，收集有关生产厂家的资料，了解其经营 邦泰置业有限公司程序文件 第 1 2 3 4 5 6次修改 第C版 文件编号：BTF2—05 第 4 页 共 7 页 资格、资质、信誉、生产供应能力、质量保证能力和价格等信息，在初步 评价的基础上，向工程管理部经理推荐进一步评价的方法。进一步评价的方法包括： a)样品/样板评价。向生产厂家发出业务联系函，请其提供样品给项目公司，由材料采购员组织对样品的检测、评价或试用。必要时，请设计管理部经理参与对样品的评价。涉及外墙面装饰材料材质、颜色时，应邀请董事长、总裁评价，包括对样板工程效果的验收，并由董事长最终确定。 b)现场评价。组织考察组到生产厂家的生产现场，对其质量管理现状、生产设备