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人力资源经营分析报告
人力资源经营分析报告
2015年上半年人力资源部经营分析报告
2015年上半年人力资源部经营工作分析报告
根据公司安排,现将人力资源部2015年上半年经营工作简要分析,以便找出问题,分析原因,制定措施,进一步改进人力资源工作,力争完成2015年公司经营目标任务。
一、公司人力资源现状
截至2015年6月末,公司全部员工在册人数为801人,比2014年同期的847人减少46人,其中合同制员工:677人,比2014年同期的682人,减少5人;劳务派遣用工124人,比2014年同期人数的165人,减少41人。
全员人数801人,按单位分为:公司机关107人,龙华煤矿604人,洗选中心90人;按岗位种类分为:管理人员120人,工程技术人员24人;一线生产人员116人(综采队);二线生产人员176人(通防队、机运队);三线生产人员271人(选运队、检修车间、辅助运输队、综合队);后勤服务人员94人 。
二、劳动工效完成情况
截止2015年6月末,共计生产原煤1947908吨,比2014年同期生产原煤2829665吨,少生产原煤881757吨,原煤产量降低31.2%。
全员累计出勤工数:84128个,全员工效为23.15吨/工。回采产量1740578吨,累计出勤工数:12667个,回采工效为137.41吨/工。全员工效比2014年同期的28.94吨/
工,降低5.79吨/工,工效降低20%。回采工效比2014年同期的140.82吨/工,降低3.41吨/工,工效降低2.4%。
三、劳动工资管理
(一)合同工劳动工资管理
2015年,完善了符合公司实际的工资预算计划和工资成本经营管理办法。
1、截止2015年6月末,生产原煤:1947908吨,薪酬总额单价:16.48元/吨,共计提取工资总额3210.15万元;吨煤工资单价9.72元/吨,以结算单为准,共计提取工资总额1874.79万元。
2、2015年6月末,共计发放工资总额为:1960.96万元(包括1-3月份工资中提取2014年结余工资221万元及3月份工资中发放2014年11月份65%吨煤工资112.4万元),其中:
(1)发放工资表工资:1785.92万元;
(2)发放其他工资奖金:80.25万元;
(3)发放5月份吨煤工资奖金:94.79万元;
3、上半年节余工资:243.65万元,做为后半年发放工资奖金使用。
4、2015年6月末,全公司合同工平均人数为:677人,发放工资总额为:1960.96万元,人均工资为:2.9万元,比2014年同期人均4.2万元减少1.3万元,人均降低31%。
(二)劳务派遣工劳务费成本
1、劳务派遣工劳务费用计划为1.48元/吨。截止2015年6月末,原煤产量1947908吨,提取费用为288.29万元。
2、2015年6月末,共计使用劳务派遣工平均人数为:139人,实际发生劳务费用:209.86万元(包括1月份支付捡矸工10万元)。人均费用1.51元。实际发生比计划提取减少78.43万元。
3、2015年发生劳务费用为209.86万元,人均费用1.51万元,比2014年同期劳务人均费用2.27万元减少0.76万元,人均降低34%。
(三)全员工资提取发放情况
2015年6月末,公司共有员工801人,发生工资费用总额为:2170.82万元,人均工资费用为:2.7万元,比2014年同期人均收入3.7万元降低27%,其中:
1、管理人员人均收入为4.4万元,比2014年人均收入
6.7万元降低34.3%;
2、工程技术人员人均收入为3.5万元,比2014年同期人均收入5.3万元降低34%;
3、一线生产人员人均收入为3.2万元,比2014年同期人均收入4.3万元降低26%;
4、二线生产人员人均收入为2.6万元,比2014年同期人均收入3.2万元降低19%;
5、三线生产人员人均收入为2.3万元,比2014年同期
人均收入2.8万元降低18%;
6、后勤服务人员人均收入为1.8万元,比2014年人均收入2.2万元降低18%。
四、情况分析
1、2015年人员比去年同期净减少46人,其中合同工减少5人(包括调至龙华府酒店2人),劳务工减少41人。
2、由于市场环境的变化,煤炭销量大幅降低,员工工资总额降低,劳动工效比去年同期降低。
3、由于公司取消捡矸工岗位,对后勤岗位进行了人员优化,减少了劳务工数量。
五、劳动人事管理工作
2015年根据公司实际需求,进一步优化公司人员结构。把综采队5人,机运队2人,通防队1人,选运队2人,生产科1人,共计11人进行岗位调整,解决了市场销售部人员短缺问题。
将污水处理厂3名、洗衣房2名、综合队锅炉工3名、矿办5名,合计13名劳务工退回劳务公司。
2015年上半年根据规定对末尾淘汰的员工进行安排(其中一级淘汰人员解除劳动合同
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