人力资源经营分析报告.doc

人力资源经营分析报告 2015年上半年人力资源部经营分析报告 2015年上半年人力资源部经营工作分析报告 根据公司安排，现将人力资源部2015年上半年经营工作简要分析，以便找出问题，分析原因，制定措施，进一步改进人力资源工作，力争完成2015年公司经营目标任务。 一、公司人力资源现状 截至2015年6月末，公司全部员工在册人数为801人，比2014年同期的847人减少46人，其中合同制员工：677人，比2014年同期的682人，减少5人；劳务派遣用工124人，比2014年同期人数的165人，减少41人。 全员人数801人，按单位分为：公司机关107人，龙华煤矿604人，洗选中心90人；按岗位种类分为：管理人员120人，工程技术人员24人；一线生产人员116人（综采队）；二线生产人员176人（通防队、机运队）；三线生产人员271人（选运队、检修车间、辅助运输队、综合队）；后勤服务人员94人 。 二、劳动工效完成情况 截止2015年6月末，共计生产原煤1947908吨，比2014年同期生产原煤2829665吨，少生产原煤881757吨，原煤产量降低31.2%。 全员累计出勤工数：84128个，全员工效为23.15吨/工。回采产量1740578吨，累计出勤工数：12667个，回采工效为137.41吨/工。全员工效比2014年同期的28.94吨/ 工，降低5.79吨/工，工效降低20%。回采工效比2014年同期的140.82吨/工，降低3.41吨/工，工效降低2.4%。 三、劳动工资管理 （一）合同工劳动工资管理 2015年，完善了符合公司实际的工资预算计划和工资成本经营管理办法。 1、截止2015年6月末，生产原煤：1947908吨，薪酬总额单价：16.48元/吨，共计提取工资总额3210.15万元；吨煤工资单价9.72元/吨，以结算单为准，共计提取工资总额1874.79万元。 2、2015年6月末，共计发放工资总额为：1960.96万元（包括1-3月份工资中提取2014年结余工资221万元及3月份工资中发放2014年11月份65%吨煤工资112.4万元），其中： （1）发放工资表工资：1785.92万元； （2）发放其他工资奖金：80.25万元； （3）发放5月份吨煤工资奖金：94.79万元； 3、上半年节余工资：243.65万元，做为后半年发放工资奖金使用。 4、2015年6月末，全公司合同工平均人数为：677人，发放工资总额为：1960.96万元，人均工资为：2.9万元，比2014年同期人均4.2万元减少1.3万元，人均降低31%。 （二）劳务派遣工劳务费成本 1、劳务派遣工劳务费用计划为1.48元/吨。截止2015年6月末，原煤产量1947908吨，提取费用为288.29万元。 2、2015年6月末，共计使用劳务派遣工平均人数为：139人，实际发生劳务费用：209.86万元（包括1月份支付捡矸工10万元）。人均费用1.51元。实际发生比计划提取减少78.43万元。 3、2015年发生劳务费用为209.86万元，人均费用1.51万元，比2014年同期劳务人均费用2.27万元减少0.76万元，人均降低34%。 （三）全员工资提取发放情况 2015年6月末，公司共有员工801人，发生工资费用总额为：2170.82万元，人均工资费用为：2.7万元，比2014年同期人均收入3.7万元降低27%,其中： 1、管理人员人均收入为4.4万元，比2014年人均收入 6.7万元降低34.3%； 2、工程技术人员人均收入为3.5万元，比2014年同期人均收入5.3万元降低34%； 3、一线生产人员人均收入为3.2万元，比2014年同期人均收入4.3万元降低26%； 4、二线生产人员人均收入为2.6万元，比2014年同期人均收入3.2万元降低19%； 5、三线生产人员人均收入为2.3万元，比2014年同期 人均收入2.8万元降低18%； 6、后勤服务人员人均收入为1.8万元，比2014年人均收入2.2万元降低18%。 四、情况分析 1、2015年人员比去年同期净减少46人，其中合同工减少5人（包括调至龙华府酒店2人），劳务工减少41人。 2、由于市场环境的变化，煤炭销量大幅降低，员工工资总额降低，劳动工效比去年同期降低。 3、由于公司取消捡矸工岗位，对后勤岗位进行了人员优化，减少了劳务工数量。 五、劳动人事管理工作 2015年根据公司实际需求，进一步优化公司人员结构。把综采队5人，机运队2人，通防队1人，选运队2人，生产科1人，共计11人进行岗位调整，解决了市场销售部人员短缺问题。 将污水处理厂3名、洗衣房2名、综合队锅炉工3名、矿办5名，合计13名劳务工退回劳务公司。 2015年上半年根据规定对末尾淘汰的员工进行安排（其中一级淘汰人员解除劳动合同