房地产集团稽核部经理岗位职责说明书.docVIP

房地产集团稽核部经理岗位职责说明书 房地产集团稽核部经理岗位职责说明书提要：稽核管理：按稽核工作计划、上级指示，根据稽核管理制度，负责组织开展项目稽核、财务稽核、合同审核、其他稽核等工作，对项目的预 房地产集团稽核部经理岗位职责说明书 岗位基本信息 岗位名称稽核部经理所属部门稽核部岗位职等 直接上级总经理直接下属稽核专员、预决算审核专员 岗位概要：负责组织开展集团各公司工程建设、经营、财务稽核、风险预警及各项目预、决算审核工作 职责描述 重点工作 1.计划拟订：根据公司经营计划、投资项目开发计划及经营情况，组织拟订和审核年度稽核工作计划；负责本部门年度工作计划的制订及工作总结的汇报、检讨； 2.组织领导：根据职能分工和部门工作计划，明确下属岗位职责和任务要求，并组织、指导下属开展工作；及时处理工作中出现的问题，确保本部门各项工作目标的实现；根据公司考核管理制度，负责做好对下属绩效考核管理工作； 3.稽核管理：按稽核工作计划、上级指示，根据稽核管理制度，负责组织开展项目稽核、财务稽核、合同审核、其他稽核等工作，对项目的预、决算属实性和程序合规性、财务制度及执行情况、财务报表的真实性及准确性、财务收支及经济活动的合法性、合同的合规性等进行定期或不定期稽核，对稽核过程中发现的重大问题及时向上级汇报，对监督过程中出现的问题提出改进建议并负责落实整改，对严重违反纪律或制度进行专项稽核； 4.预决算审核：负责组织开展预、决算审核工作，并对差异较大环节进行差异分析； 5.风险预警：组织开展对开发项目的开发周期、赢利能力、税收政策等指标进行风险分析，向上级领导提交风险预警报告，为公司决策层提供决策依据； 一般工作 1.制度建设：组织拟订和完善内部稽核管理制度和操作流程，做好制度的宣传解释和贯彻落实工作； 2.支持服务：参与投资项目的投资分析；负责做好与各部门有关稽核与预决算审核方面的沟通配合工作，并定期向总经理汇报工作； 3.其他事项：完成上级交给的其他临时性工作任务； 主要责任 1.保证合同的经济合理性； 2.保证稽核工作计划、内部稽核制度的规范性及内容可行性； 3.保证集团下属相关部门工作符合相关管理制度的要求，杜绝违规、违纪现象； 4.保证本部提供各项资料及时、符实、准确； 5.保证本部门各项工作按制度正常、高效运作； 6.妥善处理稽核过程中出现的异常情况，无重大违规行为； 岗位权力 1.根据部门工作需要，提出本部门岗位设置、人员配备的权力； 2.根据工作需要，要求其他部门根据稽核管理制度按本部门要求提供相关信息、报表、资料的权力； 3.对违反公司稽核管理制度规定的情况有提请处理的权力； 4.根据公司规定，要求各部门的经营活动必须遵循规定操作流程，对于有抵触者，有要求其限期更正的权力； 5.依据公司的相关制度，要求公司其他部门对本岗位工作予以合理配合的权力； 6.根据公司制度有关规定，接受培训，享受薪酬和各项福利政策的权力； 7.在部门职能与权力范围内，按制度自主开展本职工作的权力； 8.按公司制度享有的其他权力； 任职资格 资 历：审计、会计类相关专业，大专及以上学历，具有五年以上房地产审计工作经验和审计资格证书； 能 力：具有较强的分析能力、沟通协调能力、表达能力及文字处理能力； 品 质：为人廉洁、公正，坚持原则，责任心强，工作认真、细致，具有较强的保密意识； 知识结构：熟悉国家会计法规，了解税务和相关税收政策；了解财务核算、财务管理、财务分析、财务预测等财务制度和业务；熟悉房地产行业预决算知识； 关键指标：稽核项目数、预决算审核及时性、重大差错和违规行为发生次数 Measures for the routine management of moral education in Middle SchoolsMethod of conventional management of moral education in middle schoolFirst, the guiding ideology:School moral education is an organic whole of the whole education work, always adhere to the school adhere to the moral education, education for this product, and acti