物业管理公司外出人员差旅费规定（五）.docVIP

物业管理公司外出人员差旅费规定（五） 物业管理公司外出人员差旅费规定（五）提要：员工省外出差，杂费在每人每天50元的最高限额内开支并凭据报销；省内出差 物业管理公司外出人员差旅费规定（五） 为了保证出差人员工作和生活的基本需要，完善出差活动接待制度，按照勤俭节约、从紧必需的原则，制定本规定。 本规定适用于公司全体员工。 差旅费是指离开长沙市城区（含望城、宁乡、浏阳、长沙县）开展工作所必需的费用（不含出国出境），其开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和杂费，实行凭据报销与定额包干相结合的办法。 出差人员的住宿费除第五条中表列一、二类人员凭据按实报销外，对其余人员实行限额凭据报销的办法，按出差的实际住宿天数计算报销。 工作人员出差的交通费和住宿费开支标准： 1、乘坐火车、轮船、飞机（或高铁）和住宿的等级标准（见下表）。 类别 项目 职务火车轮船飞机或高铁其它交通工具住宿费限额标准（元） 一类总经理软卧一等舱经济舱按实报销四星按实 二类部门经理（含副）硬卧二等舱经济舱按实报销三星按实 三类其余人员硬座或软座三等舱经济舱按实 报销省外200 省内1502、表列其它交通工具不包括出租车。 交通费开支规定： 总经理出差，因工作需要，可以乘坐一等软座（软卧），费用按实报销。 出差人员乘坐飞机要从严控制，出差路途较远或任务紧急的，经总经理批准方可乘坐飞机，凭据报销。 乘坐火车，从晚8时至次日早7时之间，在车上过夜6小时以上，或白天连续乘车时间超过12小时的，可购买同席卧铺票。 员工出差期间，不分职务，一般每人每天市内交通费30元，包干使用，不再凭据报市内交通费。 夜间乘坐长途汽车（不含长途卧铺汽车）或轮船（统舱）超过6小时的，每人每夜加发一天伙食补助费20元。 凡符合“第六条3”规定而未购买卧铺票的，按实际乘坐的硬座票价的80%给予补助。可以乘坐软卧而改乘硬卧的，不再给予补助。 住宿费开支规定： 员工出差住宿费在规定的限额标准内凭据报销；实际住宿费超过规定限额标准的部分自理，不予报销；低于规定标准的部分，将其差额的50%发给个人；特殊原因住宿费超过规定标准，应由总经理审批报销。 去公司有项目的所在地出差，提倡尽量住项目接待处，凡在此住宿的票据实报实销，不进行差额提成。 员工出差由接待单位免费接待或住在亲友家，无住宿票据的，一律不予报销住宿费。 员工出差外出参加会议，若住宿费超过本规定的开支标准，应该由总经理签字后报销，会议费中包括住宿费，报销时不再报销住宿费。 伙食补助费开支规定及标准： 员工出差的伙食补助费，以住宿费票据为凭，按自然天数计算，每人每天补助标准省外为80元，省内为50元。出差人员如当天来回的，可凭车、船等交通票据（如自备车出差，则需以该车辆出差途中的过桥过路费票据为凭。确无票据可凭的，需经总经理批准）报销当天的伙食补助费。 为鼓励出差人员乘坐火车，对连续乘坐火车超过10小时的，可凭车票增加伙食补助费20元；在此基础上连续乘坐时间每满6小时可再增加20元，依此类推。 员工出差需发生业务招待费的，报请总经理批准后，可根据餐费票据实报实销，同时按伙食补助标准的50%扣发当天的伙食补助费。 杂费（包括市内交通费及通讯费等）开支规定及标准： 员工省外出差，杂费在每人每天50元的最高限额内开支并凭据报销；省内出差，在每人每天30元的限额内开支并凭据报销。外出差人员经批准乘坐飞机的，其乘坐往返机场的民航专线客车费用，航空旅客人身意外伤害保险费（限每人每次一份），可在以上限额之外再凭据按实报销。 杂费可含出租车费，并以住宿费标据为凭，按出差自然天数计算报销。 附则 本办法适应于公司各部门。 本规定的解释权归公司人力资源部。 本制度自20**年*月执行。 Measures for the routine management of moral education in Middle SchoolsMethod of conventional management of moral education in middle schoolFirst, the guiding ideology:School moral education is an organic whole of the whole education work, always adhere to the school adhere to the moral educati