集团公司“两落实”督查提纲(两票).docVIP

督查提纲 “两票” 序号 督查内容 督查方法 督查结论 制度执行 责任部门或岗位 1 集团公司制度是否认真贯彻 1.检查基层企业是否建立本企业“工作票、操作票使用管理实施细则”，细则是否符合集团公司管理制度。 2.查看安全生产委员会或安全生产分析会会议纪要中是否对“两票”贯彻落实情况进行分析，提出整改要求。 2 运行管理部门是否认真落实操作票管理责任 1.是否对标准操作票库进行管理，确保标准操作票的准确性、完整性。 2.是否定期检查操作票执行情况，检查工作许可人对工作票许可的把关情况。 3.遇有重大危险操作项目时是否到现场监督检查。 3 设备管理部门是否认真落实工作票管理责任 1.是否对标准工作票库进行管理，确保标准工作票的准确性、完整性。 标准票管理存在问题（一体化上线较晚） 2.是否定期现场检查工作票执行情况，对存在的问题做到心中有数。 是 3.遇有重大危险作业项目时是否到现场监督检查。 4 安全监督部门是否对“两票”管理制度的执行情况进行抽查 1.是否利用“生产任务系统”，开展“两票”与定期工作、消缺工作的对照性检查，确保各项工作的可控在控。 河南分公司统一使用一体化系统。 2.是否定期开展“两票”与值长日志、机组长日志等运行记录的对照性检查。 3.是否严把“三种人”考试关。查看近期“三种人”考试试卷。 4.是否对运行管理部门、设备管理部门“两票”监督、管理质量进行抽查，提出考核意见。 5.是否对“两票”监督检查发现的问题做到闭环控制。 5 现场作业是否做到100%开票 1.检查工作票上的安全措施所需要使用的操作票是否都使用相对应的操作票。 2.检查各岗位运行日志、运行记录是否都有对应使用的工作票、操作票，重点检查后夜和节假日期间日志。 6 “两票”执行是否落实到位 1.检查标准票中标准操作票和标准工作票的数量，抽查正常方式下的作业是否都有标准票。 有相当多的票不标准，需定期审批，栗工负责。 2. 检查“两票”上所填写内容是否符合集团公司“工作票、操作票使用和管理标准”。 3.检查设备检修后押票试运环节是否按集团公司管理制度执行，检查工作票上是否记录押票事项。 押票环节不严肃，未有押票试运签字，如#4乙减速机检修。 4.检查检修和运行所持工作票的备注栏内是否都记录所使用的操作票及票号和其他所需要填入事项。 5.检查多人（10人及以上）检修作业为保证安全现场采取哪些控制措施。 6.重点检查危险作业（捞渣机系统范围内的作业、重大危险源区域的作业）工作票安全措施是否完善、正确，是否符合现场实际情况。 7.检查受限空间作业现场安全措施是否正确完备。 查我部门前期储油罐工作票上的安全措施是否完备。 闫猛:371014RLR2012050075，有监测油气浓度内容。需落实在外部设监护人。 7 “两票”统计期和缺陷统计期是否相对应 检查“两票”月度统计分析时间与月度缺陷统计分析时间是否一致。 栗工、闫猛 8 标准票库入库流程是否执行审批 检查标准票的入库是否经过专业管理人员以及“两票”归口管理部门领导审核。 9 “两票”的危险点控制措施票是否有针对性 1.检查“两票”危险点控制措施是否有流于形式的现象。 存在 2.检查“两票”危险点控制措施是否符合作业实际情况。 基本符合 10 工作票是否和缺陷相对应 从“两票”统计系统上统计一个月用于消缺的工作票数量，从缺陷系统上统计缺陷数量，核对工作票和缺陷的数量是否相一致。 查2012年6月：电工班电气一27张，电气二15张，当月缺陷合计29项。飞宇32张工作票，缺陷44项。 11 “两票”系统是否和生产任务系统关联 检查使用工作票或操作票是否使用生产任务系统下达任务，基层企业是否控制、分析疑似无票作业现象。 12 热机操作票是否能够严格执行监护操作和单人操作 检查标准票库中热机操作票是否严格规定了是监护操作还是单人操作。 13 外包工程是否执行了双监护人制 检查外包工程所办理的工作票是否是双工作负责人，现场是否严格执行双监护人制。 4