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2017-05-16 发布于重庆
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关于成本计算前检查.doc

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关于成本计算前检查

月末成本计算前检查关于进行成本计算前采购发票的检查：查看采购发票是否都已经审核发现没有审核的发票先确定这张发票是否需要：如果要进行审核，不要的进行删除操作。查看费用发票的存货名称是否正确（费用发票的存货名称应该为陆运费、河运费、海运费）如果存货名称出现了是真实的存货，请查询改正查询当月的采购发票的金额和采购应付单的金额是否一致总金额是否一致、如果不一致查询原因，发票金额比应付单多证明存在发票取消了传应付，应付单比发票金额多的话证明存在在应付系统直接做的采购应付单，如果这两种情况都不存在但金额不一致、在应付系统中查找有最终修改的单据联查发票看是否一致！查询是否存在未结算的采购原料发票和采购费用发票如果查询出数据、证明存在发票没有结算、请先结算（采购原料类发票做手工结算操作，费用发票做费用结算操作）核对发票金额和采购入库单、入库调整单金额是否一致（1）发票原料金额是否和采购入库单的金额是否一致这两个金额一致证明原料、五金的发票都已经结算了（不一致证明存在未结算的发票），材料采购—采购成本科目贷方发生成是正确的（2）发票费用金额是否和入库调整单的金额是否一致这两个金额一致证明费用发票都已经结算了（不一致证明存在未结算的发票），材料采购—采购运杂费科目贷方发生成是正确的