外协流程指导书.docVIP

外协管理作业指导书 1.0目的 为了确保公司外发加工产品在品质、交期、成本等方面均符合要求，特订本指导书以指导相关部门及人员作业。 2.0范围 公司内所有外协产品均适用。 3.0权责 3.1外协厂商开发：采购。 3.2外协需求：生管。 3.3交期跟踪跟催促：生管担当。 3.4检验：仓库、品管、生产。 3.5应付款项核对：生产经理、会计。 4.0定义 4.1外协：把产品发包给外部厂商生产加工。 5.0流程 如附件 6.0内容 6.1外协申请 生管担当依据《生产计划表》提出《外协计划表》经生产经理核准，按外协计划开具《内部工作联系单》申请外协加工。 6.2外协厂商开发 采购单位按“供应商管理指导书”规定程序开发外协厂商。 6.3外协厂商评鉴 采购组织相关单位依《供应商管理指导书》规定对外协厂商进行调查、样品承认、现场稽查等初次评鉴，后期以月为周期进行定期评鉴。 6.4外协厂商确定 采购单位依“供应商管理指导书”规定进行外协厂商选择、核价，确立为“合格供应商名录”，并将相关资料如供应商联系方式、报价单、付款条件等提供给生管部。 6.5下外协订单（工作联系单） 生管担当根据部门经理核准的外协计划向选定的外协厂商开具《外协工作联系单》注明品名、数量、加工方式及希望交期等相关事项，经主管审核后传送给外协厂商，必要的还需电话再次确认。 6.6发料 6.6.1生管担当需提前4小时以上向仓库提供《内部工作联系单》注明发货品名、数量及外协厂商等内容，由仓库担当依外协计划和内部工作联系单进行及时备货，并办理半成品出货手续。 6.6.2外发材料或半成品仍须经品保检验合格方可组织发货。 6.6.3外发材料或成品交付方式依合同规定执行，不论是我方送货或外协厂前来提货均由外协生管开具《出货单》，仓库担当需在出货后4小时内将《出货单》的相应联提供给生管担当。 6.6.4外协厂后加工过程中损坏、丢失按照协议扣款或加工不良导致公司损失的，要求扣款处理的按合同规定进行费用计算。 6.7交期跟进 生管担当根据《出货单》、《外协计划表》与《外协工作联系单》及时跟催外协厂生产进度，必要时可采取实地跟催方式。 6.8收货 6.8.1外协厂商根据本公司规定的交期加工完成后通知生管担当，生管担当提前1小时告知仓库作收货准备，需提货由生管担当安排用车提货。 6.8.2外协厂商送货到本公司或公司提货回厂时将送货清单交至生管担当，由生管担当通知品保部门及仓库作相应工作。 6.8.3仓库依《仓库管理指导书》规定收货。 6.9验收 6.9.1外协产品回厂后由IQC按进料检验规定进行检验和判别。 6.9.2IQC检验合格后由IQC办理入库。 6.9.3IQC检验不合格时依《不合格品控制程序》规定作业。 6.10交期及品质异常处理 6.10.1外协厂商交期出现异常时，生管担当须及时处理，交期异常时依合同规定处罚。 6.10.2如出现数量不符，仓库单位在一个工作日内发出《纳入异常联系单》由生管担当要求外协厂商整改。 6.10.3品质异常时，IQC发出“不良判定书”由生管担当联系外协厂品质部门进行整改，IQC须对外协厂商改善对策及效果进行确认。 6.10.4无论是交期异常还是品质异常，生管都有义务协助相关单位作业。 6.11对账 生管担当单位及财务单位按公司规定对账目及结算日期办理对账业务，对差异部分务必确认清楚并调整。 6.12付款 依合同规定办理。 7.0使用表单 7.1《外协计划表》 7.2《内部工作联系单》 7.3《外协工作联系单》 7.4《出货清单》 7.5《纳入异常联系单》 1#车间担当 2#车间担当 通知IQC 提货 外协工作联系单 外协计划 生产计划 仓库 备料 开出货单 送货 申请用车 外协厂 跟催交期 外协厂送货 需公司提货 申请用车 通知仓库收货 外协厂送货单 1#车间担当 2#车间担当 提前半天 1#车间担当 2#车间担当 生管担当 仓库入库 NG OK