物控(仓库)作业流程.docVIP

第二章 物控部 第一節 人員編制圖 經 理 主 任 主 任 面料 針車料 包裝料/化工 成品倉 文 員 第二節 物控部工作大綱 部份物料訂購；物料進度追蹤 材料外發加工 (原材料、織帶、抽條等) 物料進倉驗收；物性測試；色卡制作 物料收發管制；成本控制監控 成品倉作業；存鞋進出管制；成品出貨裝櫃 每月新增材料、消耗挪用庫存統計表, 庫存材料月報表 月領料統計表(分單位)；庫存管理 第三節 物控部人員工作職責 一、主 管 負責整個倉務工作之運作。部門間物料進度核對。對外聯絡。每天物料進度會議(倉庫內部)。監控所有物料入倉檢驗作業。領料單復核(原材料)。五金物料發放管制。復核每天出入倉物料狀況和「物料檢查報告」。監督裝櫃程序。監控成品倉之成品鞋及存貨鞋狀況.。復核物料盤點數量。安排、監督倉務員工作。監督倉庫物料擺放。負責人員培訓、環境、安全防衛等一切事宜。 二、物控部主任 根據電腦單(即原始生產單)統計訂單所需物料, 查存倉記錄，列出「欠料明細表」 (收以生產單二天內), 將此「欠料明細表」FAX 給HK釆購部訂購物料, 并請簽回訂購單號及進倉日期。 HK開出生產單后，核對生產單同電腦單，核對生產單上的物料是否有更改，有無漏訂、少訂，列出「欠料清單」FAX給HK釆購部補訂, 并請簽回訂購單號及進倉日期。 每周二、五列出當月及下月物料進倉進度給HK復核, 簽回后分發生管部, 以反映物料進度。根據HK簽回的物料回廠日期追蹤物料及時進倉。 核對供應商所打色辦； 物料進倉對色對辦。 每月5日提交上月庫存材料月報表(包括上月庫存、新增、消耗、本月結存)給總經理、財務 每周物料延誤清單--上周六到本周五之間所有物料進度延誤之清單。提報生產部、總經理 三、倉庫主任 監督每批返料物料質量檢查。對倉務員進行品質培訓, 使之熟練掌握各項「物性標准」及「入倉檢驗法」。 「領料出倉單」經主管復核OK后, 倉庫主任再次核對生產單、領料出倉單、辦鞋, 對辦、對色、核對數量, 核對無誤交倉庫組長安排備料。 負責成品倉及存貨鞋之管理。成品入倉要填制「成品繳庫單」, 出貨要填制「成品鞋出貨記錄表」每次出貨后提報總經理「成品進出存日報表」。每月1、15日提報總經理「存鞋記錄表」(分舊有、新增、新出倉、結存) 負責出倉入倉工作，并將出貨數量記錄好。復核各組倉務員之盤點結果。 每周六提報物料檢驗周報告--給生產部與總經理。 五、物控部文員 接到生產單后, 檢查配料狀況, 并在二天內將結果報備給主管。 根據「領料出倉單」、「進倉單」, 登記「材料出入存日記帳」及「月庫存材料總表」。 每周六統計所有超領物料周報表、退倉物料周報表, 經主管審批后提交生產部與總經理。 資料傳出、回收、存檔工作。 六、倉庫文員 每天早上填寫「最低存量表」, 經主管經復核后匯給HK。 整理每天的「領料出倉單」，填寫物料編號與顏色編號交主管復核。 根據每天進倉物料狀況填制「物料進倉單」, 交主管復核。 將每天新返的面料填好在「物料進度表」，并將色辦貼上交HK。 每天復核物料結存卡。每月盤點報表。 整理、存檔生產單、物料訂單和其他資料。五金辦公用品收發及登記帳薄。 七、倉管員 負責所有物料及成品出入裝卸工作。 成品入倉須要求成型填制「成品繳庫單」, 清點箱數雙數無誤簽收后才可入倉。 物料要分類擺放及擺放整齊。 發料時要對辦、對色、對單及對更改通知，有問題應及時上報。 收料時要點清數量、件數、質量。 核對物料時, 應核對生產單、試格報告、辦鞋、色辦, 全部無誤才可收貨入帳, 有一項不符, 都要問清上司或主管并得到明確回覆后才可收貨。 將准備好的每單物料送上所需部門，并要接收人點算清楚，簽收后帶回單據給文員。所有物料出倉均須當面交接清楚。 養成全局的觀念、加強責任心, 盡量方便下游單位, 數字交接清楚, 數目、注意事項交待清楚 第四節 物控部作業流程 一.原材料進度追蹤、入倉驗收(副料入倉驗收流程相同) 客 戶 香 港 釆購部 物控部 供應商 加工商 版 房 Q C 1.原材料 落 單 原始訂單 計算用量 查庫存 原材料 送貨排期 前6天 打色辦 訂購單 大底訂購單