深圳市量能科技有限公司(ept battery)内审检查表.docVIP

深圳市量能科技有限公司 内部质量体系审核记录 被审核的部门: 市场 审核员: 被审部门代表签名: 日 期: 编号 检查条款 检查内容及方法 检查记录 不合格项报告编号 1 7.2.1 有无与产品有关的要求？（包括产品质量、交付及交付后活动的要求）如何体现？ 有没有与产品有关的法规法律的要求？这些要求是如何遵守的？ 2 7.2.2 在提供产品前，时否对合同或定单进行了评审？评审了那些内容？评审的结果有记录吗？这些记录是否被维持？ 3 5.5.3 检查订单评审结果是否传递给相关部门,有无分发记录 4 7.2.3 检查订单变更有无经顾客沟通,有无相关记录 5 8.2.1 通过什幺方法来获得顾客感受（满意感受，不满意感受）的有关信息？这些信息分析过吗？是如何来处理有关满意或不满意信息的？ 是否对顾客满意度进行了持续评价，有相关规定吗？ 6 7.2.3 当接到顾客反馈的信息时，是否迅速地通报相关部门？这些信息（如客诉）处理后是否回复客户？有无建立档案 7 7.5.4 对于在组织控制下的顾客财产是如何管理的？有无相关规定？当发生异常时，是否第一时间报告顾客？异常报告的记录是否被维持？ 深圳市量能科技有限公司 内部质量体系审核记录 被 被审核的部门: 货仓 审核员: 被审部门代表签名: 日 期: 编号 检查条款 检查内容及方法 检查记录 不合格项报告编号 1 是否规定了材料进出的管理办法并遵守？ 2 7.5.5 所有入库的材料是否经过验证，是否具有合适的产品贮存场所，（具体包括必要的防潮、控温、清洁、采光等条件） 区域划分是否明确、合理、易辨认，合格品与不合格品是否区分放置 3 7.5.3 是否容易识别产品的状态 是否有有清晰标志可以辨认产品 4 7.5.5 帐、物、卡是否相符？有无物品定期盘点记录 5 7.5.5 存贮的物品是否按“先入先出”状态进行管理， 有无最低存量限制？ 6 7.5.4 对顾客财产是否进行了识别、验证、保护和维护？ 当发现有损坏、丢失和不适用等情况时如何及时报告？ 是否顾客建立客供物品档案？ 深圳市量能科技有限公司 内部质量体系审核记录 被审核的部门: PMC 审核员: 被审部门代表签名: 日 期: 编号 检查条款 检查内容及方法 检查记录 不合格项报告编号 1 7.5.1 是否制定了生产计划？生产计划制定的依据是什幺？有哪类生产计划，比如：年度生产计划，季度生产计划，月生产计划，周生产计划和日生产计划？ 2 7.5.1 如何监控生产计划的执行情况的？当不能完成生产计划时有哪些应急措施？ 3 7.5.1 是否有经常性的临时插单？这些临时插单如何处理？ 4 7.5.1 有无生产库存品，有无不按定单生产的情况？为什幺要生产库存品？ 5 7.5.1 目前生产计划的完成率是多少？造成生产计划不能完成的原因有哪些？有改进的措施吗？有无根据产能工时来制定生产计划？ 6 8.5.3 检查交期存在潜在不合格时,有无采取预防措施 深圳市量能科技有限公司 内部质量体系审核记录 被审核的部门: 生产部 审核员: 被审部门代表签名: 日 期: 编号 检查条款 检查内容及方法 检查记录 不合格项报告编号 1 7.1 是否对生产和服务的提供进行了策划？策划时输入了什幺？输出了哪些文件？ 2 7.5.3 当可行时，是否在产品实现的全过程用适宜的方法进行标识产品？有哪些标识方法？监视与测量后是否有产品状态的标识？当有追溯要求时，能否唯一的识别出来？ 3 7.5.1 是否按控制计划和生产流程图执行？ 4 7．5．1 所有的过程操作的员工是否有书面的作业指导书，这些指导书是否在工作 场所容易取得？作业指导书能指导作业吗？效果如何？ 5 7.5.1 是否对制造过程中的机器设备进行预防性保养？（即日常维护）有无记录？ 6 7.5.1 是否排定每天的生产计划？如何监控生产计划的完成？生产计划完成的如何？当不能