q-op-01文件管制程序.docVIP

东莞锦富迪奇电子有限公司 作 业 程 序 书（OP） 文件名称 文件管制程序 文件编号：Q-OP-01 版次：C1 第1页 共9页 Q-OP-01 Q-OP-01 Q-OP-01 Q-OP-01 Q-OP-01 A1 A2 A3 B1 C1 2007-9-24 2008-2-15 2011-1-11 2011-7-15 2013-11-15 首次发行 修订5.2.4和5.7.2. 增加4.5、修订5.7.2 组织结构调整，整版变更 公司新增TP事业部，整版变更。 龚朝英 龚朝英 龚朝英王群 龚朝英 1.目的 对内、外部应管制文件之制订、修订、核准、分发、回收、作废、使用等作业予以规范，使管制文件之形成、失效、使用均能有效运作。 2.范围 3.权责 文件类别 定 审 准 一阶文件质量手 文控中心 管理代表 总经理二阶文件作业程序 部门指定人员部门主管 三阶文件() 部门指定人员部门主管部门主管四阶文件 部门指定人员部门主管4.定义 4.1第一阶文件(质量/环境手册)：叙述质量/环境政策与目标，为向客户与员工说明公司质量/环境政策具体作法的指导纲要，涵盖质量管理体系及环境管理体系各要项之纲要性文件。 4.2第二阶文件(作业程序)：质量/环境手册系统内包含之各要项作业程序；公司内部各相关单位，为达成某项活动时，与其它单位进行分工的工作程序。 4.3第三阶文件(支持文件)：补充各相关之作业细则、标准、规范、管理规定等工作指导 性文件。 4.4第四阶文件(表单)：记录系统所有运作之表格。 4.5文件类型：纸档、电子档。 55.1作业流程图：(见附件二) 5.2文件制订作业 5.2.文件架构 5.2.视业务需要，由相关部门依第四点之权责进行文件拟案﹑审核﹑批准。 5.2.3程序文件制订内容 目的：本文件的目的或功能。 B.范围：适用之范围，如人、事、物…等。 C.权责：说明文件内专有之名词。 D.定义：文件内各阶段工作权责的划分。 E.作业内容：作业流程图、步骤的详细文字说明。 F.相关文件：包含外部或公司之标准，相关之程序、文件、表单。 G.使用表单 52.4文件编号 编订：由文控中心统一编订 规定：○ — □ — × 其中：○ → 部门代号（模切事业部专用文件在部门代号前加M；TP事业部专用文件在部门代号前加T，共用文件不作标识。），英文字母大写, 其对应方式如下： A：人事行政课 B：营销课 C：资材课 E：工程技术课 F：财务课 P：生产课 Q：品保课 R：研发课 → 文件功能代号, 其对应方式如下，如果是ISO14001文件在功能代号 前面 +P（如环境作业程序：POP） QM:品质手册 OP:作业程序 SOP:作业指导书 SIP:检验规范 QCF:QC工程图 001～9999编制 注：其他事务性文件，如通知、公告等编号由各部门按以下方法编写： 规定：DGJF-○ -□- × 其中：DGJF → 表示东莞锦富迪奇电子有限公司的缩写 ○ → 表示部门代号（按上表，如人事行政课代号为A ） □ → 年月份缩写（如2013年11月缩写为1311） × → 流水编号，按先后序001～999编制 每一张表单应在右下角进行编号，编号规则如下: ○ - RC - × □ 版次 流水号 表单代码 部门代号 ●部门代号（模切事业部专用文件在部门代号前加M；TP事业部专用文件在 部门代号前加T，共用文件不作标识。）+ RC：如Q-RC代表品保课共用表单。 ●流水号：以2位阿拉伯数字表示序号，从001～999编写。 ●版次：自A开始至Z以修改序排定。 5.3文档版本 5.3.1文件须以版本版次管制，最初版次代号从A1开始，依序为A2、A3…A9，A9后变更为B版；如文件有大幅度变更时，整个版本升级，依次类推，整份文件使用同一版本号。文件生效日期以文件发行日期为准。 5.3.2页次：第X页，共Y页方式排定，其中X：页次 Y：总页数。 5.4文件分发作业 5.4.1文件发行时，于文件每页之右下角处加盖蓝色【受控发行章】后发行，收文单位应于《文件收发登记表》表上签收，唯有三阶文件不制定封面，但发行时必须每页加盖【受控发行章】，依《文件收发登记表》作发文件管制。 5.4.2所有文件不能盖章后复印，统一由文控中心负责复印后盖章发行；各部门不可私自复印，违者视情形状况予以警告记过处分。 5.5文件修订﹑变更作业 5.5.1文件若有不合现状需修改﹑