城市公司工程检查管理作业指引（09.docVIP

城市公司工程检查管理作业指引 编制 李 莹 日期 2009-06-26 审核 许智来 日期 2009-07-01 批准 孙誉晏 日期 2009-07-01 修订记录 日 期 修订状态 修改内容 修改人 审核人 批准人 08-4-23 第一次 增加流程适用范围；对流程及相关办法、评分表格进行了梳理；增加了工程担保及招标采购的制度检查内容。 赵威 许智来 孙誉晏 09-6-26 第二次 根据二级管控模式修订，将原《工程巡检管理流程》及《项目部工程巡检管理流程》进行了合并。 李莹 许智来 孙誉晏 流程概况 流程目的 通过建立城市公司分级检查机制对在建项目进行巡视、检查与监督，发现工程管理过程中存在的问题及隐患并及时纠正、改进，从而促进城市公司工程管理体系的有效运作。 适用范围 本流程适用城市公司设立项目部的工程检查管理工作。 城市公司由工程技术部履行项目部职能的参照此流程执行。 定义 城市公司工程巡检：城市公司内部进行的各项目工程管理工作例行检查。 项目现场联检：项目现场组织的参建各单位联合检查。 流程主导及 参与部门 总部技术部（主导）、城市公司工程技术部（主控）、城市公司项目部 上游流程名称 下游流程名称 子流程名称 《工程管理流程》 部门 流程中承担职责 城市公司 工程技术部 （下称工程技术部） 负责组织成立工程巡检小组； 负责组织编制《项目工程质量检查验收标准》并按权限上报评审及审批； 组织对本公司各项目的巡回检查并出具工程巡检报告，提出整改意见、跟进整改措施的落实情况。 组织城市公司决策层、项目经理参加的巡检工作汇报会。 城市公司项目部 （下称项目部） 负责本项目现场联检制度的建立，组织本项目现场联检工作； 配合工程技术部的检查工作； 负责根据检查意见制订相关整改方案并监督落实； 总部技术部 （下称技术部） 负责本流程的编制与修订； 通过总部联检对城市公司工程检查管理工作进行检查与帮助，并监督联检问题整改落实。 检查组织 城市公司工程管理检查工作分为两级管理，具体设置如下： 城市公司工程巡检（下称工程巡检）：城市公司内部进行的各项目工程管理工作例行巡查，通过检查反映城市公司各项目工程管理整体状况，发现问题后及时提出纠正措施。 项目现场联检：在项目现场组织的各参建单位联合工作检查，通过检查发现现场工程各项工作存在的问题并及时加以纠正。 工作组织形式： 工程技术部负责成立工程巡检小组，以工程技术部工程管理人员为小组固定成员，根据需要可安排本公司其他项目或部门工程管理人员为小组机动成员。 工程技术部负责根据本公司所在地政策法规及所属项目的工程特点，结合公司现行的管理流程文件，组织项目部编制《XX项目工程质量检查验收标准》，并按权限组织评审、审批及下发执行，具体工作按《过程关键工序检查管理作业指引》执行。 项目现场应根据公司流程及合同约定建立现场联检制度及奖惩机制，组织成立现场联检小组，项目部项目经理（项目现场负责人）、监理总监（或总监代表）、总承包商项目经理（或生产经理）、分包商项目经理为固定小组成员，并可根据项目工程各阶段重点召集其它相关单位人员参加。 检查程序、频率及时间 工程巡检： 3.1.1工程巡检小组在巡检前提前发出巡检通知告知受检项目，检查内容包括现场工程质量及进度检查、现场管理制度及公司管理流程执行情况检查、总部联检及上次巡检问题整改检查等方面。 3.1.2检查结束后工程巡检小组根据检查情况召开工程巡检现场总结会，针对检查发现问题提出整改建议，书面填写《项目工程巡检报告》并对现场发现的重点问题进行影像记录，由项目参建人员签字确认。 3.1.3巡检结束后，项目现场工程管理人员负责根据现场巡检情况和《项目工程巡检报告》在2个工作日内，出具《巡检问题整改方案》报送工程技术部审核、备案，并按审核确定的整改方案组织整改落实并做好检查记录。 3.1.4工程技术部负责每月定期召开由城市公司决策层参加的巡检工作汇报会，汇报本月工程巡检情况。 项目现场联检： 现场联检内容包括但不限于以下内容： 现场施工质量； 工程施工组织及进度； 项目人、机、料配备情况； 安全文明施工及成品保护管理状况； 监理单位管理工作； 工程巡检及总部联检问题整改； 现场联检完成后由监理单位出具现场联检记录，对检查发现问题组织责任单位提出项目整改方案，项目整改方案经监理、项目部审批后执行，监理单位督促整改实施。 项目部现场参检人员负责依据现场联检情况，填写《对监理单位工作质量检查评价表》、《对承包商工作质量检查评分表》并分别与监理单位及相关承包商签字确认、归档备查并作为当月奖惩及合作伙伴评价的依据。 检查频率及时间： 工程巡检由工程技术部根据