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企 业 标 准 QB 程 序 文 件 (E版) 2006-08-01发布 2006-08-01实施 中国十五冶金建设有限公司 发布 程 序 文 件 目 录 序号 文 件 名 称 文 件 编 号 页 码 1 文件资料控制程序 Q/15YCX01-06 2 记录控制程序 Q/15YCX02-06 3 环境因素识别与评价程序 Q/15YCX03-06 4 危险源辨识、风险评价和风险控制程序 Q/15YCX04-06 5 人力资源管理程序 Q/15YCX05-06 6 物资采购及贮存防护程序 Q/15YCX06-06 7 环境健康安全运行程序 Q/15YCX07-06 8 应急准备和响应程序 Q/15YCX08-06 9 内部审核程序 Q/15YCX09-06 10 不符合及事故、事件的控制程序 Q/15YCX10-06 11 改进及纠正和预防措施控制程序 Q/15YCX11-06 文 件 资 料 控 制 程 序 Q15YCX01—06 文 件 资 料 控 制 程 序 Q15YCX01—06 1 目的、适用范围和文件分类 1.1 目的和适用范围 明确公司质量、环境、职业健康安全管理体系运行应遵守的法律法规及其它要求的获取途径和文件资料控制过程的职责，确保在工作场所使用的文件资料是有效版本。适用于公司三个管理体系所需文件资料控制过程。 1.2 文件的分类 1.2.1 法律、法规及其它要求 主要包括 a)国家制定的法律及国务院和各部（委）局制定的有关法规、条例、实施细则等； b)各级地方及地方政府制定的有关法规、条例； c)工程合同及补充协议的有关规定、约定、要求、洽商记录等； d)业主、监理、质监站等单位制发的有关规定、通知、会议纪要等。 1.2.2 技术文件 主要包括 a)国家、行业和地方制定的有关标准和检验、试验规范； b)设计文件（顾客提供的图纸、设计变更、工艺文件、技术资料等）； —04 《关于加强以电子媒体为载体的受控文件管理的规定》 十五冶政办发[2001]16号 《中国十五冶工程项目分级管理办法》 十五冶政发[2001]61号 《关于进一步规范工程项目施工组织设计内容及其管理的通知》 十五冶政发[2002]68号 文 件 资 料 控 制 程 序 Q15YCX01—06 《中国十五冶经营管理办法》（试行） 十五冶政发[2006]20号 职责 3.1 总 则 本程序实行分级控制，主控部门为各级单位的办公室。各级单位的工程、安环、质量、物资、经营、人事、财务、保卫、工会等部门予以配合。归口管理部门为有限公司办公室。 3.2 各级单位的办公室职责 3.2.1 有限公司办公室负责本程序1.2.1条a类法律法规的收集、识别和本级管理文件的控制； 3.2.2 各工程公司（地区公司）办公室除配合有限公司办公室对上述法律法规进行补充收集、识别外，主要负责所属项目经理部所在省、市的地方法律法规的收集、识别和本级管理文件控制； 3.2.3 各项目经理部办公室除配合工程公司办公室对项目经理部所在省、市的地方法律法规进行补充收集、识别外，主要负责本级管理文件的控制。 3.3 各级单位的工程技术部门职责 3.3.1 有限公司工程技术部主要负责通用性标准，规范的收集、识别和清单的拟制； 3.3.2 各工程公司（地区公司）工程技术部门主要负责覆盖本公司的特殊专业的非通用性标准、规范的收集、识别和清单的拟制； 3.3.3 各项目经理部（工程处、厂）工程技术部门主要负责本项目所需的特殊标准、规范以及本程序1.2.1条d类和1.2.2条b、c类文件的收集、识别和清单的拟制。 3.4 各级单位的经营管理部门负责1.2.1条C类合同文件的收集和控制。 3.5 各级单位的其他配合部门负责配合本级办公部门进行相关法律法规的收集、识别。 4 工作程序 4.1 法律法规及其它要求的收集、识别和发布 4.1.1 法律法规的颁布、修改或作废的信息主要从专业报刊、杂志、网络和各级政府部门、行业协 会制发的有关文件等途径获取；公司与地方标准站、行业协会应建立联络渠道并能定期查询有关信息。 4.1.2 信息获取后，应根据本程序职责规定进行识别。对适用的法律、法规和其他要求应列入“受控文件清单”（见CX01—01表）予以发布。 4.